2016年部门预算经市十四届人大五次会议审议通过，按照《福州市财政局关于深入推进部门预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

1. 部门主要职责

福州职业技术学院部门的主要职责是：（一）面向海峡西岸经济区建设发展，培养高素质的技术技能人才；（二）致力发挥学院的专业特色和优势，积极开展应用研究和区域技术创新；（三）致力于继承和弘扬中华民族传统文化、区域文化，推动文化传承创新，繁荣社会主义文化；（四）致力于建设省内一流、国内知名、特色鲜明的高职强校，不断提升办学水平。

二、部门预算单位基本情况

福州职业技术学院包括27个机关行政处室，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，学院主要任务是：秉承开放办学、政校企合作理念，以提升质量和创建特殊为统领，确定转型发展的方向，明确发展目标，加大顶层设计力度，形成发展共识，在管理创新、教学改革、育人实践、科研与社会服务等方面得到了长足发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强专业建设，推动学院专业与产业紧密对接；

（二）以评估促进人才培养质量提升，实现内涵式发展；

（三）深化政校企合作，落实合作育人五个机制；

（四）加强教师培养培训，推进“三能型”师资队伍建设；

（五）落实创新创业教育改革措施，促进学生就业与发展；

（六）推进教科研及服务体系建设，提升学院服务社会整体能力；

（七）加强闽台教育交流，完善国际合作办学；

（八）创新办学体制机制，增强学院办学活力；

（九）增强行政后勤保障能力建设，提升管理服务水平；

（十）深入开展思政教育主题活动，全面推进党建思政工作；

（十一）促进和谐校园建设，营造良好校园氛围。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 福州职业技术学院部门收入预算为14276.34万元，相应安排支出预算14276.34万元，其中：人员支出6642.05万元，对个人和家庭补助支出1444.86万元，公用支出2397.87万元，项目支出3791.56万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出8128.34万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）高等职业教育支出（科目）7697.86万元。主要用于学院二期工程建设、教学设备购置、教职工工资及课酬、人才引进及学生助学金等支出。其中：基本支出为5592.74万，项目支出为2105.12万元。

（二）事业单位离退休支出（科目）98.54万元。主要用于离退休费及离退休人员公务费等基本支出。

（三）其他残疾人事业支出（科目）331.94万元。主要用于各个系部特教学生学费、住宿费及生活补助等项目支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出 / 万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一） / （科目） / 万元。主要用于 / 支出。

（二） / （科目） / 万元。主要用于 / 支出。

（三） / （科目） / 万元。主要用于 / 支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为26.8万元，其中：因公出国（境）经费26.8万元，公务接待费 / 万元，公务用车购置及运行费/ 万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排26.8万元。主要用于高校教师及管理干部访学交流、研修、学习等。与上年相比支出下降（增长）0 %，主要原因是按照上级部门要求严格控制因公出国经费支出数。

（二）公务接待费
　　2016年预算安排/ 万元。主要用于/ 等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长） / %，主要原因是: / 。

（三）公务用车购置及运行费
　 2016年预算安排/ 万元，其中：公务用车运行费/ 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费/ 万元。与上年相比支出下降（增长） / %，主要原因是: / 。

附件：1.部门收支预算总表

2. 部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门一般公共预算拨款支出预算表

5.部门“三公”经费财政拨款支出预算表

福州职业技术学院批复表.xls