附件2
2013年度福州职业技术学院决算说明
(公开范本)
按照《福建省人民政府办公厅关于进一步做好部门预算公开工作的通知》（闽政办〔2011〕214号）要求以及《福州市财政局关于批复福州职业技术学院2013年度部门决算的通知》（榕财决〔2014〕15 号）的批复，现将我单位2013年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
根据公共福建省委机构编制委员会办公室《关于福州职业技术学院按（福州广播电视大学）编制机构问题的批复》（闽委编办〔2012〕54号），学院的主要职责是：
（一）面向海峡西岸经济区建设发展，培养高素质的技术技能人才；
（二）致力发挥学院的专业特色和优势，积极开展应用研究和区域技术创新；
（三）致力于继承和弘扬中华民族传统文化、区域文化，推动文化传承创新，繁荣社会主义文化；
（四）致力于建设省内一流、国内知名、特色鲜明的高职强校，不断提升办学水平。
二、部门预算单位基本情况
福州职业技术学院包括27 个机关行政处室及 个下属单位，其中：列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
福州职业技术学院 | 财政拨款 | 598 | 387 |
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三、部门主要工作总结
2013年，学院主要任务是：秉承开放办学、政校企合作理念，以提升质量和创建特殊为统领，确定转型发展的方向，明确发展目标，加大顶层设计力度，形成发展共识，在管理创新、教学改革、育人实践、科研与社会服务等方面得到了长足发展。2013年福建省职业院校技能大赛（高职组）中获团体一等奖，智能电梯装调与维护、汽车营销、信息安全技术等3个项目代表福建省高职院校参加全国技能大赛并获得1个二等奖、2个三等奖的好成绩。2013年毕业生就业率达100%，对口率达85.3%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）推进专业建设，专业群与产业群紧密对接。
（二）强化办学特色，五个“一体化”特色初步呈现。
（三）实施人才强院，师资队伍建设跃上台阶。
（四）突出产学研合作，构建新型的高职校园形态。
（五）强化开放办学，对外合作交流水平继续提升。
（六）高度重视教学质量监控，招生与就业质量大幅提高。
（七）开展全员育人，学生素质稳步提升。
（八）加大后勤保障力度，育人环境不断优化。
（九）抓好“五大建设、二项工作”，党建思政全面加强。
（十）抓和谐校园建设，营造良好校园氛围。
四、2013年决算收支总体情况
（一）福州职业技术学院2013 年部门决算总收入17524.3 万元，其中本年收入17524.3 万元。具体情况如下：
1. 财政拨款收入12700.79万元，其中政府性基金670.05 万元。
2. 事业收入4803.22万元。
3. 经营收入 / 万元。
4. 上级补助收入 / 亿元。
5. 附属单位上缴收入 / 亿元。
6. 其他收入0.002029亿元。
7. 用事业基金弥补收支差额 / 亿元。
8. 上年结转和结余 0.460152 亿元。
（二）2013 年部门决算总支出 15963.92 万元，其中本年支出 15963.92 万元。具体情况如下：
1. 基本支出 4798.45 万元。其中，人员支出 3554.69 万元，公用支出 1243.76 万元。
2. 项目支出 11165.47 万元。
3. 上缴上级支出 / 万元。
4. 经营支出 / 万元。
5. 对附属单位补助支出 / 万元。
6. 结余分配 229.61 万元。
7. 年末结转结余 5932.29 万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2013年公共财政拨款支出 11071.45 万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）高等教育支出249.92 万元。主要用于各系学生励志奖学金及助学金支出。
（二）其他普通教育支出106 万元。主要用于各系学生国家助学金支出。
（三）高等职业教育支出9872.68 万元。主要用于学院二期工程建设、教学设备购置、教师工资及课酬金、人才引进及学生助学金等支出。
（四）其他教育支出3万元。主要用于高等职业学校骨干教师培训费支出。
（五）特殊学校教育支出71.5万元。主要用于计算机芯片检测与维修实训室购置设备支出。
（六）其他特殊教育支出21.26万元。主要用于特教一体化基地建设项目支出。
（七）其他教育费附加安排的支出65.45万元。主要用于 各系特教学生补助支出。
（八）事业单位离退休支出658.69万元。主要用于离退休教师离退休工资、过节费及死亡抚恤金等支出。
（九）城镇居民基本医疗保险支出7.88万元。主要用于 学生医药购置及体检等医疗补助支出。
（十）其他医疗保障支出15.08万元。主要用于学生体检医疗补助、医务室医疗服务费及医疗用品购置费等支出。
六、政府性基金支出决算情况
2013年度政府性基金支出 298.56 万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）其他地方教育附加安排的支出116.12 万元。主要用于高等职业教育专项经费等支出。
（二）其他残疾人就业保障金支出182.44 万元。主要用于中央财政教育实训基地建设项目支出。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2013年“三公”经费公共财政拨款支出0.002884亿元，同比下降3.9 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费28.84万元，主要用于学院教师赴台湾各个高校交流学习。2013年本单位组织出国团组 1个，参加其他单位出国团组 / 个；全年因公出国（境）累计 38人次（包含学生10人次赴台篮球比赛）。与2012年相比, 因公出国（境）经费支出下降3.9 %，主要是: 贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求，严格控制因公出国（境）经费使用。
（二）公务用车购置及运行费 / 万元。其中：公务用车购置费 / 万元，2013年公务用车购置 / 辆。公务用车运行费 / 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 / 辆。与2012年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）/ %，主要是: / 。
（三）公务接待费 / 万元。主要用于 / 等方面的接待活动，累计接待 / 批次、接待总人数 / 。与2012年相比, 公务接待费支出下降（增长）/%，主要是: / 。
附件： 1. 2013年收支决算总表
2. 2013年公共财政拨款支出决算表
3. 2013年政府性基金支出决算表
