2015年度福州市福州职业技术部门决算说明

(公开范本)

按照《福州市财政局关于批复福州职业技术学院2015年度部门决算的通知》（榕财决〔2016〕44号）及《福州市财政局关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（榕财预〔2014〕76号）要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

1. 部门主要职责

福州职业技术学院的主要职责是：

（一）面向海峡西经济区建设发展，培养高素质技术技能人才。

（二）致力于发挥学院专业特色与优势，积极开展应用研究和区域技术创新。

（三）致力于继承和弘扬中华民族传统文化、区域文化，推动文化传承创新，繁荣社会主义文化。

（四）致力于建设省内一流、国内知名、特色鲜明的高职强校，不断提升办学水平。

二、部门预算单位基本情况

福州职业技术学院包括16个行政教辅部门及14个教学单位，列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，福州职业技术学院主要任务是：紧紧围绕立德树人的核心任务，服务经济社会发展，加强内涵建设，深化产教融合、政校企合作，推进办学体制机制改革和管理创新,以改革推动发展、提高质量、办出特色、激发活力，在专业建设、教学改革、育人实践、科研与社会服务、体制机制创新、党建思政、和谐校园建设等方面都得到了长足发展。学院荣获“2015年度全国毕业生典型经验高校”、“第二批国家级节约型公共机构示范单位”、 “教育部首批现代学徒制试点单位”、 “2015年福建省教育系统党政工共建先进教工之家”等称号，并顺利通过省教育厅第二轮高等职业院校人才培养工作评估。学院2015届毕业生初次就业率98.35%，年底就业率99.95%，签约率84%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）构建政校企协同育人机制，办学特色初步突显

（二）深化内部治理体系，管理效能显著提高

（三）深化产教融合，专业结构更加优化

（四）创新人才培养模式，人才培养质量持续提升

（五）完善实践教学条件，职业竞争力不断增强

（六）实施人才强院战略，师资队伍水平逐步提高

（七）立足区域研发培训，社会服务不断拓展

（八）加强教学督导，质量评价体系初步构建

（九）把握方向立德树人，党建思政工作成绩显著

（十）开展全员全程育人，学生职业素养稳步提升

（十一）强化对外交流合作，对外开放办学初显成效

（十二）大力建设和谐校园，积极营造良好氛围

四、2015年决算收支总体情况

2015年福州职业技术学院年初结转和结余 6621.33 万元，本年收入 25851.01 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 125.14 万元，年末结转和结余 8857.49 万元

（一）2015年本年收入25851.01万元，比2014年决算数增加 11843 万元，增长 84.54 %，具体情况如下：

1. 财政拨款收入20329.7万元，其中政府性基金25.96万元。

2. 事业收入5471.08万元。

3. 经营收入0 万元。

4. 上级补助收入 0 亿元。

5.附属单位上缴收入 0 亿元。

6. 其他收入 50.24 万元。

（二）2015本年支出23489.71万元，比2014年决算数增加9692.8万元，增长 70.25 %，具体情况如下：

1. 基本支出9172.87万元。其中，人员支出7278.46万元，公用支出1894.41万元。

2. 项目支出14316.85万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出18066.58万元，比2014年决算数增加 10717.55 万元，增长 145.84 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）引进人才费用（项级科目）1.98万元，较2014年决算数增加 1.98 万元，增长 100 %。主要原因是新增加了学院教师出国访学进修培训费等项目支出。

（二）高等教育（项级科目）308.36万元，较2014年决算数减少 329.2 万元，下降 51.63 %。主要原因是各系部学生励志奖学金及助学金支出减少，高校服义务兵役学生学费资助资金拨入金额减少相应专项支出也减少。

（三） 其他普通教育支出（项级科目）4111.31万元，较2014年决算数增加 4058.31 万元，增长7657.19 %。主要原因是财政局将以前年度学院二期建设工程垫付款转为其他普通教育支出增加。

（四）中专教育 （项级科目）109.15万元，较2014年决算数增加 108.92万元，增长47356.52 %。主要原因是用于联办中专学生国家助学金支出。

（五）高等职业教育（项级科目） 7330.59万元，较2014年决算数增加 1460.01万元，增长 24.87 %。主要原因是学院二期工程建设支出增加。

（六）其他职业教育支出（项级科目） 59.15万元，较2014年决算数增加 16.19万元，增长 37.69 %。主要原因是2015年省技能竞赛经费支出增加。

（七）其他特殊教育支出（项级科目）1240.34万元，较2014年决算数增加 1240.34万元，增长 100 %。主要原因是特殊教育一体化基地建设专项支出增加。

（八）城市中小学校舍建设（项级科目）4010万元，较2014年决算数增加 4010万元，增长 100 %。主要原因是财政局将以前年度学院二期建设工程垫付款转为中小学建设专款支出增加。

（九）其他教育支出（项级科目）2.76 万元，较2014年决算数增加 2.76 万元，增长 100 %。主要原因是省示范专业建设经费支出增加。

（十）事业单位离退休（项级科目） 832.54万元，较2014年决算数增加 139.67 万元，增长 20.16 %。主要原因是离退休教师工资改革追加工资、过节费及死亡抚恤金等支出增加。

（十一）其他残疾人事业支出（项级科目） 30.45 万元，较2014年决算数增加 30.45 万元，增长 100 %。主要原因是用于特教经费及专用设备购置费支出增加（将政府性基金支出调整至公共财政拨款支出）。

（十二）城镇居民基本医疗保险（项级科目）0.02 万元，较2014年决算数减少 23.29 万元，下降 99.91 %。主要原因是学生医药购置及体检等医疗支出减少。

（十三）其他医疗保障支出 （项级科目）29.93 万元，较2014年决算数增加 25.78 万元，增长 621.20 %。主要用于学生体检医疗补助、医务室医疗服务费及医疗用品购置费等支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出25.96万元，比2014年决算数减少 497.05 万元，下降 95.04 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项级科目）25.96万元，较2014年决算数增加（减少）0万元，增长0 %。主要原因是用于学生物价补贴支出金额与2014年支出金额相同。

（二）2015年度政府基金支出比2014年决算数减少523.01万元，主要原因是2014年的政府性基金支出（项级科目）调整至公共财政拨款支出（项级科目）。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出11.98万元，同比下降 29.94 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费11.98万元，主要用于学院教师赴美国等访学进修培训费用支出（简要说明出国（境）团组目的）。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计2人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降23.06%，主要是: 贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求，严格控制因公出国（境）人数及经费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量13辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是:/。

（三）公务接待费0万元。主要用于/等方面的接待活动，累计接待0批次、接待总人数0人。与2014年相比, 公务接待费支出下降（增长）0%，主要是:/。

附件：1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

福州职业技术学院收入支出等决算报表.xls