附件
目录
第一部分部门概况..............................3
一、部门主要职责...............................3
二、部门决算单位基本情况.......................3
三、部门主要工作总结............................4
第二部分2018年度部门决算表...................5
一、收入支出决算总表...........................5
二、收入决算表............................ ....6
三、支出决算表.................................7
四、财政拨款收入支出决算总表...................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.............11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......16
九、部门决算相关信息统计表......................16
十、政府采购情况表.............................17
第三部分2018年度部门决算情况说明.............18
一、收入支出决算总体情况说明...................18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........19
三、政府性基金支出决算情况说明.................22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........23
六、预算绩效情况说明.......................24
七、其他重要事项情况说明......................119
第四部分名词解释...........................121
第一部分部门概况
一、部门主要职责
福州职业技术学院的主要职责是：
（一）服务福州市产业转型升级，培养区域经济社会发展急需的高素质技术技能人才；
（二）致力发挥学院的专业特色和优势，积极开展应用研究和区域技术创新，开展教育精准扶贫；
（三）致力于继承和弘扬中华民族传统文化、区域文化，推动文化传承创新，繁荣社会主义文化；
（四）致力于建设省内一流、国内知名、特色鲜明的优质高职院校，不断提升办学水平
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，福州职业技术学院包括16个行政教辅部门及12个教学单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
福州职业技术学院 | 全额拨款 | 598 | 481 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作总结
2018年，福州职业技术学院的主要任务是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以贯彻党的十九大精神为主线，以稳中求进和狠抓落实为基点，着力补短板、抓内涵、创特色、树品牌，努力办好人民满意的职业教育，在管理创新、专业建设、教学改革、创新创业、精准扶贫、科研与社会服务、国际合作等方面得到长足发展，为“再上新台阶，建设新福建”提供人才支撑和智力支持。围绕上述任务，重点完成以下工作：
（一）对接产业转型升级，建设特色专业聚集区。
（二）深化校企合作，建设产教融合引领区。
（三）聚焦区域需求，建设社会服务创新区
（四）打造高素质教师队伍，建设师资培育示范区。
（五）推进教学改革，建设人才培养核心区
（六）加强国际合作与交流，建设“一带一路”先行区
（七）提升教育扶贫能力，建设精准扶贫共享区
（八）加强校园文化，建设文化交流展示区
（九）实施学校治理工程，提高管理效能
（十）深入开展思政教育主题活动，全面推进党建思政工作
（十一）加大统筹力度，提升后勤服务保障能力
（十二）加强安全教育管理，维护学校安全稳定
第二部分2018年度部门决算表
（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）
一、收入支出决算总表
收支决算总表 |
编制单位： |
| 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 16,110.65 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
其中：政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 34.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 7,473.05 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 25,288.08 |
五、附属单位缴款 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.19 |
六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 428.79 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 54.92 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 35.12 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 23,617.70 | 本年支出合计 | 25,807.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 751.64 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 8,634.50 | 交纳所得税 | 0.00 |
基本支出结转 | 220.99 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
其中：财政拨款结转 | 220.99 | 转入事业基金 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 8,413.52 | 其他 | 0.00 |
其中：财政拨款结转和结余 | 8,319.52 | 年末结转和结余 | 7,196.75 |
经营结余 | 0.00 | 基本支出结转 | 1,316.39 |
|
| 其中：财政拨款结转 | 1,316.39 |
|
| 项目支出结转和结余 | 5,880.36 |
|
| 其中：财政拨款结转和结余 | 5,802.47 |
|
| 经营结余 | 0.00 |
合计 | 33,003.85 | 合计 | 33,003.85 |
二、收入决算表
收入决算表 |
编制单位： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 合计 | 23,617.70 | 16,110.65 | 34.00 | 7,473.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 23,158.58 | 15,651.53 | 34.00 | 7,473.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 23,058.41 | 15,551.36 | 34.00 | 7,473.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 22,984.70 | 15,477.65 | 34.00 | 7,473.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 63.64 | 63.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20505 | 广播电视教育 | 100.17 | 100.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050502 | 教育电视台 | 100.17 | 100.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 424.00 | 424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 278.93 | 278.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 278.93 | 278.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 34.53 | 34.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080711 | 就业见习补贴 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080713 | 求职创业补贴 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 108.74 | 108.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 108.74 | 108.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
支出决算表 |
编制单位： |
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 合计 | 25,807.10 | 15,250.65 | 10,556.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 25,288.07 | 14,970.19 | 10,317.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 7.07 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 7.07 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 24,683.28 | 14,970.19 | 9,713.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 23,947.00 | 14,970.19 | 8,976.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 726.21 | 0.00 | 726.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20505 | 广播电视教育 | 100.17 | 0.00 | 100.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050502 | 教育电视台 | 100.17 | 0.00 | 100.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 446.93 | 0.00 | 446.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 446.93 | 0.00 | 446.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 40.79 | 0.00 | 40.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 40.79 | 0.00 | 40.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20606 | 社会科学 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060602 | 社会科学研究 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 428.78 | 245.33 | 183.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 283.81 | 245.33 | 38.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 283.81 | 245.33 | 38.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 34.53 | 0.00 | 34.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080711 | 就业见习补贴 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080713 | 求职创业补贴 | 31.20 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 108.64 | 0.00 | 108.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 108.64 | 0.00 | 108.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54.92 | 0.00 | 54.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 54.92 | 0.00 | 54.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101204 | 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 54.92 | 0.00 | 54.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
编制单位： |
|
|
| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
|
项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 16,110.65 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 五、教育支出 | 17,013.28 | 17,013.28 | 0.00 |
|
|
| 六、科学技术支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 428.79 | 428.79 | 0.00 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 54.92 | 54.92 | 0.00 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 35.12 | 35.12 | 0.00 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
本年收入合计 | 16,110.65 | 本年支出合计 | 17,532.29 | 17,532.29 | 0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 8,540.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 7,118.86 | 7,118.86 | 0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 8,540.50 | 基本支出结转 | 1,316.39 | 1,316.39 | 0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
总计 | 8,540.50 | 总计 | 7,118.86 | 7,118.86 | 0.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共财政拨款支出决算表 |
|
编制单位： |
|
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
合计 | 17,532.29 | 8,872.94 | 8,659.35 |
|
2011008 | 引进人才费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1.83 | 0.00 | 1.83 |
|
2050205 | 高等教育 | 7.07 | 0.00 | 7.07 |
|
2050302 | 中专教育 | 10.07 | 0.00 | 10.07 |
|
2050305 | 高等职业教育 | 15,672.20 | 8,592.49 | 7,079.71 |
|
2050399 | 其他职业教育支出 | 726.21 | 0.00 | 726.21 |
|
2050502 | 教育电视台 | 100.17 | 0.00 | 100.17 |
|
2050799 | 其他特殊教育支出 | 446.93 | 0.00 | 446.93 |
|
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 40.79 | 0.00 | 40.79 |
|
2059999 | 其他教育支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
|
2060602 | 社会科学研究 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 283.81 | 245.33 | 38.48 |
|
2080711 | 就业见习补贴 | 3.33 | 0.00 | 3.33 |
|
2080713 | 求职创业补贴 | 31.20 | 0.00 | 31.20 |
|
2080904 | 退役士兵管理教育 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
|
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 108.64 | 0.00 | 108.64 |
|
2101204 | 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 54.92 | 0.00 | 54.92 |
|
2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 35.12 | 35.12 | 0.00 |
|
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
编制单位： |
| 单位：万元 |
项目 | 合计 |
经济分类科目编码 | 科目名称 |
合计 | 17,532.29
|
301 | 工资福利支出 | 7,531.02 |
302 | 商品和服务支出 | 1,351.30 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,245.77 |
308 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 7,404.21 |
311 | 对企业补贴（基本建设） | 0.00 |
312 | 对企业补贴 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 |
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
编制单位： |
|
| 金额单位：万元 |
项 目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
合 计 | 8,872.94 | 7,999.48 | 873.46 |
301 | 工资福利支出 | 7,425.59 | 7,425.59 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,838.74 | 1,838.74 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,218.14 | 1,218.14 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 673.63 | 673.63 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 254.28 | 254.28 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 188.73 | 188.73 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 49.16 | 49.16 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 573.43 | 573.43 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,629.48 | 2,629.48 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 873.46 | 0.00 | 873.46 |
30201 | 办公费 | 2.73 | 0.00 | 2.73 |
30202 | 印刷费 | 1.72 | 0.00 | 1.72 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
30205 | 水费 | 110.29 | 0.00 | 110.29 |
30206 | 电费 | 183.89 | 0.00 | 183.89 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 345.72 | 0.00 | 345.72 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 61.53 | 0.00 | 61.53 |
30214 | 租赁费 | 65.50 | 0.00 | 65.50 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 86.71 | 0.00 | 86.71 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.34 | 0.00 | 15.34 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 573.90 | 573.90 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 47.31 | 47.31 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 343.90 | 343.90 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 181.94 | 181.94 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
编制单位： |
|
|
|
| 单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表格无数据支出。
九、部门决算相关信息统计表
部门决算相关信息统计表 |
|
| 编制单位： |
|
| 金额单位：万元 |
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 22 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 2 | 3.00 | （一）行政单位 | 23 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 3.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 |
| 25 |
|
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 8 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 28 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 29 | 2 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 30 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 31 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | 5.执法执勤用车 | 32 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | 2 | 6.特种专业技术用车 | 33 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | 6 | 7.离退休干部用车 | 34 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | 0 | 8.其他用车 | 35 | 5 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | 0 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 36 | 23 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | 0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 37 | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | 0 |
| 38 |
|
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | 0 |
| 39 |
|
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | 0 |
| 40 |
|
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | 0 |
| 41 |
|
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | 0 |
| 42 |
|
十、政府采购情况表
政府采购情况表 |
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元 |
项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 |
|
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
|
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
|
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
|
|
合计 | 8498.44 | 8498.44 | 8498.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7758.40 | 7758.40 | 7758.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|
|
货物 | 6168.62 | 6168.62 | 6168.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5730.43 | 5730.43 | 5730.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
服务 | 2329.82 | 2329.82 | 2329.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2027.97 | 2027.97 | 2027.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年福州职业技术学院部门年初结转和结余8634.5万元，本年收入23617.70万元，本年支出25807.10万元，事业基金弥补收支差额751.64万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7196.75万元。
（一）2018年收入23617.70万元，比2017年决算数增加2864.50万元，增长13.80％，具体情况如下：
1.财政拨款收入16110.65万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入7473.05万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入34.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
（二）2018年支出25807.10万元，比2017年决算数增加874.13万元，增长3.5％，具体情况如下：
1.基本支出15250.65万元。其中，人员支出12177.18万元，公用支出3073.47万元。
2.项目支出10556.45万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出17532.29万元，比上年决算数增加641.08万元，增长3.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）其他教育管理事务支出（2050199）1.83万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 100%。主要原因是用于在校学生心理思想政治方面的教育支出增加。
（二）高等教育（2050205） 7.07万元，较上年决算数减少407.19 万元，下降98.29%。主要原因是本项级科目调整到高等职业教育项级科目支出学生资助支出。
（三）中专教育（2050302） 10.07 万元，较上年决算数增加 9.2 万元，增长1057.47%。主要原因是用于联办中专学生中职免学费支出增加。
（四）高等职业教育（2050305）15672.20 万元，较上年决算数增加4054.71万元，增长34.90%。主要原因是学校办学规模不断扩大，加大教学实训室、实训基地、基础设施等投入，教职工人数增加工资及福利支出等相应增加；同时，高等教育项级科目调整到本项级科目支出，导致本项级科目支出增加。
（五）其他职业教育支出（2050399） 726.21 万元，较上年决算数减少 2372.18 万元，下降76.56%。主要原因是其他职业教育支出项级科目中的省示范性院校建设专项资金支出等调整到高等职业教育项级科目中支出。
（六）教育电视台（2050502） 100.17万元，较上年决算数增加 100.17 万元，增长100%。主要原因是此项是今年新增项级科目，支出内容为2018年在职人员政策性增资支出。
（七）其他特殊教育支出（2050799） 446.93 万元，较上年决算数减少 314.94 万元，下降41.34%。主要原因是特教一体化基建已基本完成，待财审后方可按合同结算。
（八）其他教育费附加安排的支出（2050999） 40.79 万元，较上年决算数减少 29.83万元，下降42.24%。主要用于特教二元制学生学费、代办费等补助支出，职业教育骨干教育培训等支出减少。
（九）其他教育支出（2059999） 8万元，较上年决算数减少3.87万元，下降32.60%。主要原因是本项目功能分类科目调整为其他教育附加安排的支出项目支出。
（十）社会科学研究（2060602） 0.19万元，较上年决算数增加0.19万元，增长100%。主要用于教师科研课题支出。
（十一）事业单位离退休（2080502） 283.81 万元，较上年决算数增加 111.46万元，增长64.67%。主要原因是2018年市财政增加离退休人员文明奖预算安排支出，2018年退休人员增加，相应支出也增加。
（十二）就业见习补贴（2080711） 3.33 万元，较上年决算数增加 1.08万元，增长 48%。主要原因是福州市人社局出台了支持职业教育发展的措施，主要用于学校实习学生实训补贴支出。
（十三）求职创业补贴（2080713） 31.2万元，较上年决算数增加 8.6万元，增长 38.05%。主要原因是学校高度重视学生创新创业工作，出台了毕业求职创业补贴的政策，主要用于毕业生求职创业补贴支出。
（十四）退役士兵管理教育（2080904） 1.8万元，较上年决算数增加 0.9万元，增长 100.00%。主要原因是退役士兵人数增加1倍，资助经费支出增加。
（十五）其他残疾人事业支出（2081199） 108.64 万元，较上年决算数减少 584.83万元，下降84.33%。主要用于特教专业建设的投入减少。
（十六）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（2101204）54.92 万元，较上年决算数增加 33.97万元，增长162.15%。主要原因是学生医疗等支出增加。
（十七）住房公积金（2210201）35.12 万元，较上年决算数增加 35.12万元，增长100.00%。主要原因是此项是今年新增项级科目，支出内容为教职工人数增加，相应的住房公积金支出也增加。
三、政府性基金支出决算情况说明
2018年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）/（项级科目）0.00万元，较2017年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8872.94万元，其中：
（一）人员经费7999.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费873.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款3万元，同比下降10.81%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费3.00万元，主要用于学校老师赴台湾参加闽台师资培养交流培训，不断提高教师教学水平。2018年本单位组织出国团组2个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计6人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出下降78.28%，主要是:本年度省教育厅资助学校教师赴国外访学经费减少。
（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量8辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0.00%，主要是:本单位公务用车购置费及运行费一般公共财政预算没有安排。
（三）公务接待费0.00万元。主要用于/等方面的接待活动，累计接待0批次、接待总人数。与2017年相比, 公务接待费支出下降（增长）0.00%，主要是:本单位公务接待费一般公共财政预算没有安排。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2018年，共对2017年5个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金2381.85万元；共对2018年5个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金1789.49万元。
2019年，共对2018年5个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金1789.49万元。
（二）项目绩效自评结果
1.2017年度常规自评项目1个，项目名称：2017年度二期建设项目
项目总体情况
（一）项目概况
1.项目单位基本情况
福州职业技术学院现为福建省首批省级示范性高职院校，教育部首批教育信息化试点单位，教育部首批现代学徒制试点单位，为建设“福州新区”、“一带一路”、“自贸区建设”、“中国制造2025”、“互联网+”等发展战略培养输送大量高素质高技能人才，促进区域经济建设和社会发展。
2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
按照福建省安排部署，学院二期工程列入福州市政府“五大战役”重点项目，是福州市为民办民实事“民生工程”项目，二期工程征地136亩，规划总投资概算为2.16亿元，建设总面积为63453㎡。2017年投资计划1500万元，完成二期工程一、二、三标段工程的进度款及相关费用的支付。
3.项目实施依据
福州市发展和改革委员会关于福州职业技术学院二期工程建设项目建议书批复（榕发改社【2009】15号）、福州市发展和改革委员会关于福州职业技术学院二期工程（含福州市职业教育公共实训基地工程）可行性研究报告的批复（榕发改社【2009】75号）、福建省人民政府关于闽侯县2009年度第十八批次城市建设农用地转用和土地征收的批复（闽政地【2010】15号）
4.预期投入情况及实施后达成的主要效益
完善学院的功能设施，改善学院办学的条件，扩大学院办学规模，提升学院高技能人才培养质量，实现学院内涵式发展、跨越式发展提供坚实基础。
二、项目绩效自评结论
（一）项目绩效自评得分及等级
福州职业技术学院“二期工程”绩效评价得分为79.06分 ，等级为良好。
（二）项目期初绩效目标实现情况分析
1.项目时效目标分析：目标完成时间2017年12月，实现完成时间2017年12月，完成情况100%；
2.项目成本目标分析：目标完成投资1500万元，实现完成投资1091.82万元，完成情况72.79%；
3.项目数量目标分析：目标完成数量14个，实现完成数量10个，完成情况71.42%；
4.项目质量目标分析：目标完成二期围墙验收合格，未施工验收。
5.经济效益目标分析：目标完成投资额1500万，实际完成1091.82万，完成情况72.79%。目标完成实际中标价节约率10%，实际完成12%，完成率100%。目标完成施工单位因建设本项目实际纳税大于20万元，实际完成110万元，完成率100%。
6.社会效益目标：目标完成吸引20个就业人口，实际完成22，完成率超过100%。目标实现未因工程款拖欠问题导致社会稳定问题，实际未发生因工程款拖欠问题导致社会稳定问题，完成率100%。
7.项目环境效益目标分析：目标完成美化校园周边环境，未造成环境污染及事故，实现完成情况达标；
8.项目可持续影响目标分析：目标完成带动周边区域经济建设和社会发展，实现完成情况达标；
9.项目服务对象满意度分析：目标完成教职工及学生满意度，实现完成情况达标。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1、存在问题
（1）无专业绩效评价中介机构，且无上级指导选择专业绩效评价中介机构依据文件。
（2）未建立绩效评价专家库，专家选择面窄。
改进建议
（1）希望财政部门能下发关于选择专业绩效评价中介机构的依据文件
（2）建立绩效评价专家库，增强绩效评估的专业性。
三、其他需要说明的事项
无
四、项目常规自评表
一.单位基本信息 | 单位负责人 | 李秋斌 | 职务 | 校长 | 联系电话 | 0591-83760668 |
财务负责人 | 郑碧霞 | 职务 | 财务处处长 | 联系电话 | 0591-83760393 |
项目负责人 | 郭伟 | 职务 | 后勤管理处副处长 | 联系电话 | 0591-83760333 |
单位性质 | 行政机关□参公事业单位□
非参公事业单位√企业□其他□ |
单位地址 | 福州市闽侯县联榕路8号 | 邮政编码 | 350000 |
二.
项目基本情况 | 项目立项或项目执行依据 | 《福州市发展和改革委员会关于福州职业技术学院二期工程建设项目建议书批复》、《福州市发展和改革委员会关于福州职业技术学院二期工程（含福州市职业教育公共实训基地工程）可行性研究报告的批复》 |
项目类型 | 常年发展性项目□一次性发展项目√ |
年度绩效目标设置及完成情况 | 期初绩效目标批复文号：榕财教（指）【2017】 3号 | 绩效目标完成情况 |
目标分类
（类） | 分类细化（种） | 绩效目标内容
（个） | 绩效目标值 | 目标是否完成（是/否） | 目标完成程度
（完成值/目标值） |
投入 | 时效目标 | 目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数） | 2017.12 | 否 | 71.43% |
成本目标 | 预算执行率（当年预算审计支出/年度预算） | 不低于95% | 否 | 72.79%(1091.82/1500) |
其他资源目标 |
|
|
|
|
产出 | 数量目标 | 付款对象-二标段冷水 | 一家 | 是 | 100%(1/1) |
数量目标 | 付款对象-二标段热水 | 一家 | 是 | 100%(1/1) |
数量目标 | 付款对象-二标段边坡支护、桩基工程 | 一家 | 是 | 100%(1/1) |
数量目标 | 付款对象-二标段护坡、边坡整治工程 | 一家 | 是 | 100%(1/1) |
数量目标 | 付款对象-二期绿化工程 | 一家 | 是 | 100%(1/1) |
数量目标 | 完成工程量-围墙工程 | 完成508米*2.2米的围墙 | 否 | 0%(0/1) |
质量目标 | 围墙工程验收质量 | 合格 | 否 | 0%（未施工/验收合格） |
效益 | 经济效益目标 | 项目当年投资额 | 不低于1500万 | 否 | 72.79%(1091.82/1500) |
经济效益目标 | 项目实际中标节约率（1-项目实际中标价/项目招标控制价 | 10 | 是 | 100%（1-12/100） |
经济效益目标 | 施工单位因建设本项目实际缴纳税收 | 20万元 | 是 | 100%(110/20) |
社会效益目标 | 项目当年吸引就业人员 | 项目当年吸引就业人员20人 | 是 | 100%（22/20） |
社会效益目标 | 因绿化工程拖欠工程款发生影响社会稳定现象 | 未发生 | 是 | 100%（未发生/未发生） |
环境效益目标 |
|
|
|
|
可持续影响目标 |
|
|
|
|
服务对象满意度目标 |
|
|
|
|
期初设置绩效目标数量（个） | 14 | 完成目标数量（个） | 10 |
目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量） | 71.42% |
目标完成质量（目标完成程度算术平均数） | 71% |
部门预算功能科目 | 代码：2050305名称：高等职业教育 |
项目评价方法 | 成本效益分析法□比较法√因素分析法最低成本法□公众评判法□ |
其他评价方法:□ |
三.项目资金安排和使用情况 | 项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数） |
单位：万元、% |
资金合计 | 财政资金小计 | ①省以上财政资金 | ②市财政资金 | ③县区财政资金 | 其他资金小计 | ①银行贷款 | ②自筹资金 | ③其他 |
1=2+6 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 |
概算或当年预算数 | 23363.8425 | 23363.8425 | 0 | 23363.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至年末累计到位数 | 218/29.5301 | 21829.5301 | 0 | 21829.5301
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至年末累计支出数 | 21821.7018 | 21821.7018 | 0 | 21821.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数） | 93.40% |
项目当年度预算批复资金使用情况 |
单位：万元、% |
当年度部门预算批复数 | 财政部门
下达指标数 | 业务部门
申请额度数 | 财政部门
核定额度数 | 当年预算对应的实际支出资金 | 本年度
结余金额 |
金额 | 预算
执行率 | 资金
使用率 |
|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥=⑤/① | ⑦=⑤/④ | ⑧=④-⑤ |
1500 | 1500 | 1500 | 1099.65 | 1091.82 | 72.79% | 99% | 7.8283 |
|
本年度项目实际支出情况 | 序号 | 具体支出内容 | 金额 |
1 | 二期工程三标段绿化工程进度款 | 206.57 |
2 | 二期工程二标段景观工程进度款 | 72.27 |
3 | 二期工程一标段工程尾款 | 209.67 |
4 | 二期工程二标段工程进度款 | 466.96 |
5 | 二期工程勘察费、滑坡边坡整治勘察费 | 61.64 |
6 | 二期工程质量检测费 | 45.53 |
7 | 其他(二期工程设计费、监理费等） | 29.18 |
项目本年度支出合计 | 1091.82 |
其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金） | 1091.82 |
以前年度结转本级财政资金支出小计 | 0 |
当年度本级财政资金支出小计 | 0 |
其他来源资金支出小计 | 0 |
四.绩效自评共性指标体系（64%）-本类指标名称和评分标准不得更改 | 一级指标（目标分类） | 二级指标（分类细化） | 三级指标（绩效目标内容） | 评分标准（绩效目标值） | 权重 | 得分 |
投入
（共性指标18%） | 时效情况 | 目标完成率 | 本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。 | 6% | 4.29 |
支出情况 | 预算执行率 | 本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。 | 6% | 4.37 |
资金使用率 | 本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。 | 6% | 5.96 |
过程管理
（共性指标46%） | 绩效管理 | 预算绩效管理
组织保障 | 本指标6分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。 | 6% | 6 |
目标编制数量 | 期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。 | 3% | 3 |
目标个性化程度 | 编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。 | 5% | 5 |
目标全面程度 | 本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分） | 5% | 3 |
目标完成质量 | 本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。 | 6% | 4.29 |
预算执行监控情况 | 项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。 | 5% | 5 |
项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。 | 2% | 2 |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。 | 2% | 2 |
项目管理制度执行有效性 | 项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。 | 2% | 2 |
财务管理制度健全性 | 项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。 | 2% | 2 |
财务管理制度执行有效性 | 资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。 | 2% | 2 |
财政、审计及上级业务主管部门检查情况 | 项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。 | 3% | 0 |
业务部门自查情况 | 业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。 | 3% | 0 |
五.绩效自评个性指标体系(36%)1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。3、个性评价指标如达不到36%按实计分。 | 一级指标（目标分类） | 二级指标（分类细化） | 三级指标（绩效目标内容） | 评分标准（绩效目标值） | 权重 | 得分 |
投入
（备选个性指标）
-本类指标评分标准不得更改 | 成本指标-资金落实及使用 | 项目概算控制情况
（适用于发改部门立项、批复概算的项目） | 本指标3分。成本控制率E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≦100%得满分；100%﹤E≦105%时，得分为：分值-100×（E-100%）（如分值为5分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分），E＞105%不得分。 | 3% | 3 |
配套资金到位情况
（适用于资金来源为多渠道的项目） | 本指标分。配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F﹤100%按比例计分。 |
|
|
过程管理
（备选个性指标）
-本类指标评分标准不得更改 | 资产管理 | 政府采购合规性(适用于采购类项目） | 本指标3分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。 | 3% | 3 |
产出与效益（备选个性指标）
-本类指标评分标准不得更改 | 产出质量-质量达标率 | 设备质量等级（适用于采购类项目） | 本指标分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。 |
|
|
工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目） | 本指标2.5分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。 | 2.5% | 0 |
资金拨付情况（适用于对下补助项目） | 本指标分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。 |
|
|
经济效益 | 投资任务完成率（适用于市重点项目） | 本指标2.5分。投资任务完成率G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，G≧100%得满分；G﹤100%按比例计分。 | 2.5% | 1.82 |
项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目） | 本指标分。项目招投标节约率H=1-（实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价）×100%，H≧50%得满分；H≦0不得分；0﹤H﹤50%时，得分为分值Z×H/50%（如：Z=5，H=48%，得分为5×48%/50%=4.8分） |
|
|
施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目） | 本指标3分。施工单位税收收入财政投入比I=项目施工方当年实际纳税额/当年市级财政实际投入额×100%，I≧3%得满分；0≦I﹤3%时，得分为分值Z×I/3%，（如：Z=5，I=2.1%，则得分为5×2.1%/3%=3.5分） | 3% | 3 |
财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目） | 本指标分。财政投入乘数J=非财政资金投入/财政资金投入，J≧10得满分；J﹤10时每少1按分值的10%扣分，扣完为止（如：分值为5，J为7.1，则得分为5-30%*5=3.5分）。 |
|
|
社会效益 | 项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目） | 本指标2.5分。就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。 | 2.5% | 0.55 |
五.绩效自评个性指标体系(36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。 | 一级指标（目标分类） | 二级指标（分类细化） | 三级指标（绩效目标内容） | 评分标准（绩效目标值） | 权重 | 得分 |
产出与效益（自编个性指标）
-期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。
-期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。 | 产出数量 | 付款对象-二标段冷水，付款对象-二标段热水，付款对象-二标段边坡支护、桩基工程，付款对象-二标段护坡、边坡整治工程，付款对象-二期绿化工程，完成工程量-围墙工程，共6项支出 | 本指标2.5分。实际完成值优于预设值6（期初绩效目标值：5）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | 2.5% | 1.79 |
产出质量 | 质量标准 | 本指标2.5分。实际完成值优于预设值合格（期初绩效目标值：合格）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | 2.5% | 0 |
经济效益 | 节约财政资金 | 本指标3分。实际完成值优于预设值10%（期初绩效目标值：3%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | 3% | 3 |
社会效益 | 影响社会稳定 | 本指标3分。实际完成值优于预设值未因工程款拖欠引起社会稳定问题 （期初绩效目标值：未因工程款拖欠引起社会稳定问题 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | 3% | 3 |
环境效益 | 美化校园周边环境 | 本指标分。实际完成值优于预设值未造成污染 （期初绩效目标值：未造成污染）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | 3% | 3 |
可持续效益 | 带动周边区域经济建设和社会发展 | 本指标分。实际完成值优于预设值带动周边经济发展 （期初绩效目标值：带动周边经济发展）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | 3% | 3 |
服务对象满意度 | 教职工及学生满意度 | 本指标分。实际完成值优于预设值95%（期初绩效目标值： ≥85% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | 3% | 3 |
总权重、评价总分（S） | 100% | 79.06 |
评价等级 | □优秀（S≧90）√良好（90﹥S≧75）□合格（75﹥S≧60）□不合格（60﹥S） |
2.2017年度简易自评项目4个，其中：
（1）2017年度人才引进专项经费项目
项目总体情况
为解决学院师资队伍数量和结构上的不足，人事处修订了《福州职业技术学院引进高层次优秀人才暂行办法》，提高了对高层次人才的引进待遇，加大对高层次人才的吸引力。为鼓励教师参与人才引进工作，举全院之力共同做好人才引进工作，人事处制定了《福州职业技术学院引荐高层次人才奖励办法》，设立了“引荐高层次人才专项奖励”，给予积极引进人才的部门或个人发放人才奖励金，极大了调动了学院教师在高层次人才引进方面的积极性。2017年学校先后赴武汉、上海、西安等地开展博士生的招聘工作，引进批次为历年最多, 2017年引进人才新增16人，首次引进了台湾工科博士团队1个。人才引进经费100万元完成使用，使用率达到100%。
项目绩效自评结论
项目绩效自评得分及等级
投入情况：2017年财政投入资金100万，用于人才引进专项建设，从资金使用情况看，财政资金准时到位，人才引进专项经费用于高层次人才引进以及人才引进工作中产生的各项费用，专款专用，该项专项经费未有其他省市资金投入。扣5分，共25分。
产出情况：2018年引进高层次人才达16人，其中台湾智能制造团队一个（10人），其中高层次引进人才均为硕士以上学位，其中博士共9人，副高及以上职称共4人（正高职称2人）、高级技师1人，台湾博士在读2人。产出指标满分。
效益情况：因高层次人才的经济效益和环境效益需要更长的时间才能体现，此两项不得分，高层次人才引进后促进了专业建设以及创新创业工作的开展，成立了机器人学院，促进了学校相关专业及专业群的发展，该项得分25分。
总评：92分。
项目期初绩效目标实现情况分析
1.项目绩效评价工作开展情况
项目绩效围绕项目的前期投入、组织实施、质量监控等各个方面对人才引进效果进行分析。
2.项目绩效目标完成情况
根据绩效分析评估表，学校在人才引进的工作中组织发挥了较好的作用。资金投入：资金及项目到位及时，为人才培养工作提供了重要的保障。资金使用率达到100%。
引进过程：通过学校官网、福州人事人才网、福建考试报名网等官方网络机构以及高校人才网、微信推广等媒体机构发布人才引进需求及相关政策，吸引数十名名高层次人才来电及邮件咨询,赴武汉、西安等地开展高层次人才引进工作，开展台湾教师专业座谈会，对接学校高层次人才发展需求。
综合以上绩效自评结果，我单位得分为92分，项目评价等级为良好。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1、存在问题
（1）高层次人才引进力度仍需增强。根据示范校建设要求，学校高层次人才引进工作仍有较大的发展空间，高层次人才队伍建设还需增强，生师比仍有较大的提升空间，2018年度，高层次人才引进的力度还需加大，对台湾人才及团队的引进还需要进一步加快。
（2）引进经费已无法满足学校高层次人才工作的开展。市政府每年拨付100万作为高层次人才引进工作的开展，随着2017年工作的开展，我校人才引进工作的经费使用将达到300余万元，为了更好的完成人才引进工作，资金缺口的问题仍需解决。
2、改进建议
（1）完善人才引进机制，通过台湾中介机构及国内中介机构，加快对高层次人才的引进工作，继续赴省内外高校现场招聘会，与高层次人才深入对接。
（2）提高人才引进经费资助，为人才引进后续工作的开展提供资金支持。
三、其他需要说明的事项
无
四、项目简易自评表
项目名称 | 市人才引进专项经费 |
项目承担单位 | 福州职业技术学院 | 项目绩效目标批复文件 | 榕财教【2017】29号 |
项目资金（万元） |
| 当年预算 | 以前年度结余结转 | 本年追加 | 其他来源 | 合计 |
收入 | 100 | 161.8 |
|
| 261.8 |
支出 | 100 | 161.8 |
|
| 261.8 |
结余 | 0 | 0 |
|
| 0 |
收入支出比 | 100% | 100% |
|
| 100% |
绩效评价指标体系（分值由单位自行设定，但各指标分值的差不得超过5分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 财政批复目标值
（A） | 增编指标计划值
（B） | 实际完成值
（C） | 完成比例（D=C/A或C/B） | 评分标准
（不得更改） | 分值
（E） | 得分
（F） |
投
入 | 时效指标 | 项目资金是否按时到位 | 2017年100% |
|
| 100% | 本指标15分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 15 | 15 |
成本指标 | 预算执行率（当年预算实际支出/当年预算） | 2017年不低于95% |
|
| 100% | 本指标10分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 10 | 10 |
其它资源投入指标 | 有省、市其他资金投入人才引进工作 | 5% |
|
| 100% | 本指标5分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 5 | 5 |
产出 | 数量指标 | 引进高层次人才7名 | 10% |
|
| 100% | 本指标15分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 15 | 15 |
质量指标 | 副高级以上职称、硕士以上学历 | 20% |
|
| 100% | 本指标15分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 15 | 15 |
效
益 | 经济效益指标 | 副高级职称占比 | 2017年末副高级职称占比30%以上 |
|
| 0% | 本指标5分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 5 | 5 |
社会效益指标 | 高层次人才带动学校科研及教学水平提升 | 10% |
|
| 10% | 本指标10分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 10 | 10 |
环境效益指标 |
|
|
|
|
| 本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 |
|
|
可持续影响指标 | 引进人才年度承担教学任务 | 2017年完成不少于1600课时 |
|
| 100% | 本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 20 | 20 |
服务对象满意度指标 | 引进人才所在二级学院对高层次人才满意度较高 | 10% |
|
| 100% | 本指标5分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 5 | 5 |
总权重、评价总分（S） | 100 | 100 |
评价等级 | √优秀（S≧90）□良好（90﹥S≧75）□合格（75﹥S≧60）□不合格（60﹥S） |
2017年度国家助学金项目
一、项目总体情况
根据福建省人民政府《关于贯彻国务院建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（闽政〔2007〕18号）精神，困难学生资助专项资金由省市财政专项资金及学校学费收入提取15%资金配套组成。我校2017年申请国家助学金预算60万元，批复60万元，资金到位60万元，截止2017年12月已用于国家助学金项目发放60万元，此专项资金零结余，使用率达100%。
二、项目绩效自评结论
（一）项目绩效自评得分及等级
从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理使用零结余，项目管理较规范，项目完成较好。自评分数为100分，自评等级优秀。
（二）项目期初绩效目标实现情况分析
1.项目投入情况。学校制定《福州职业技术学院国家助学金管理办法》等各类资助制度建立校内资助体系。明确了各项资助申请流程，对有关申报、评审工作的原则、条件、指标、工作程序、数据信息要求以及工作纪律等问题作出具体规定，从而保证了各项学生资助政策的有效落实。校内各资助项目按照申请、审核、公示、发放和监督的程序实行资助经费专款专用，严格界定资助经费的开支范围，切实将资助资金用于符合条件的家庭经济困难学生身上，发放的资助资金采取银行卡发放方式，直接汇入受助学生账户。财政拨款资金足额使用，到位率及支出率均为100%，做到最大限度地发挥资助功能。
2.项目产出情况。我校助学金受助学生占在校生18.2 %比例，各类奖学金发放率100%。同时建立校内奖学金、东南奖学金、贫困生就医补贴、两节慰问、学费减免、临时困难补助等校级资助项目。参加校内勤工助学的人数达到家庭经济困难学生数的30%左右。2012年，我校就已制定《福州职业技术学院关于建立双困毕业生就业援助制度实施意见》，对双困毕业生给予就业补助金和政策帮扶，2017年贫困生初次就业率100%，高于我校总体初次就业率99.9%。
3.项目效益情况。学校学生资助管理中心通过福建省教育厅资助标准化单位验收，以全力落实学生资助政策、合理使用资助资金、帮扶关怀贫困学子为工作主要内容，将“公平、公开、公正”作为困难学生资助工作标准，确保完成“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的总体目标。2017年未有学生因家庭经济困难原因辍学，年度家庭经济困难学生辍学率“0%”。同时，学校依据每年制定的资助育人宣传教育方案，开展全校诚信感恩、励志主题教育活动，发动学生积极参加省级学生资助育人主题活动及资助志愿者及政策宣传行等活动，与大学生思想政治教育相结合，与诚信感恩教育相结合，与维护校园稳定相结合，利用更为有效的资助工作办法，进一步提升资助工作水平。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1.存在问题
（1） 资助宣传力度需要继续加强。
（2）提高勤工助学标准，增加勤工助学岗位。
2.改进建议
（1）加强资助政策宣传工作，不断丰富宣传方式。首先利用学校《励园简报》及学生工作处网站开辟学生资助专栏，介绍学校资助政策、发布资助活动等通知。借助新媒体对学生的吸引力在学校微信公众号、易班平台上推广资助活动，表彰优秀学生。编印《福州职业技术学院优秀励园学子事迹汇编》、召开“优秀学生事迹汇报会”、组织“感动励园.励志先锋人物”评选活动，通过选树优秀学生代表，在全校进行事迹宣讲，引导贫困学生自强成才。同时，积极参加省级资助活动，安排相关老师对优秀学生进行指导，力争在省级资助育人系列活动中获得佳绩。结合学校国家助学贷款签订，对金融基础知识、征信知识、生源地贷款业务等进行普及和宣传，引导贫困生们诚信对待资助，杜绝虚报家庭情况、骗取资助资金、拒还助学贷款等不诚信行为，营造诚实守信的良好校园氛围。在实施资金资助帮扶同时，结合感恩励志教育，做好学生资助育人工作。
（2）提高勤工助学标准，增加勤工助学岗位。学校目前勤工助学岗位工资为12元/小时，下一步，准备根据最新福州市最低工资标准再次调整提高学院勤工助学金标准。整合各部门、系（院）学生勤工岗位，集中管理勤工岗位及学生用工情况。同时，继续拓展勤工助学岗位，确保助学岗位只增不减，为贫困学生提供更多的锻炼平台，促进资助工作发展。
三、其他需要说明的事项
无
四、项目简易自评表
项目名称 | 国家助学金专项经费 |
项目承担单位 | 福州职业技术学院 | 项目绩效目标批复文件 | 榕财教【2017】29号 |
项目资金（万元） |
| 当年预算 | 以前年度结余结转 | 本年追加 | 其他来源 | 合计 |
收入 | 60 |
|
|
| 60 |
支出 | 60 |
|
|
| 60 |
结余 | 0 |
|
|
| 60 |
收入支出比 | 100% |
|
|
| 100% |
绩效评价指标体系（分值由单位自行设定，但各指标分值的差不得超过5分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 财政批复目标值
（A） | 增编指标计划值
（B） | 实际完成值
（C） | 完成比例（D=C/A或C/B） | 评分标准
（不得更改） | 分值
（E） | 得分
（F） |
投
入 | 时效指标 | 目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数) | 2017年目标完成100% |
|
| 100% | 本指标15分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 15 | 15 |
成本指标 | 预算执行率（当年预算实际支出/年度预算） | 2017年预算执行100% |
|
| 100% | 本指标15分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 15 | 15 |
其它资源投入指标 |
|
|
|
|
| 本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 |
|
|
产出 | 数量指标 | 享受国家助学金的家庭经济困难学生数 | 约为在校学生的20% |
|
| 100% | 本指标15分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 15 | 15 |
质量指标 | 家庭经济困难学生受助比例 | 100% |
|
| 100% | 本指标15分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 15 | 15 |
效
益 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
| 本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 |
|
|
社会效益指标 | 年度家庭经济困难学生辍学率 | 2017年贫困生辍学率为0% |
|
| 0% | 本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 20 | 20 |
环境效益指标 |
|
|
|
|
| 本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 |
|
|
可持续影响指标 | 发展型资助工作开展 | 发展型资助工作开展1项 |
|
| 100% | 本指标10分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 10 | 10 |
服务对象满意度指标 | 助学金发放对象满意率 | 助学金发放对象满意率100% |
|
| 100% | 本指标5分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 10 | 10 |
总权重、评价总分（S） | 100 | 100 |
评价等级 | √优秀（S≧90）□良好（90﹥S≧75）□合格（75﹥S≧60）□不合格（60﹥S） |
（3）2017年度教学实验设备项目
一、项目总体情况
高职院校的实训室是进行实践教学、技术开发、科学研究的重要基地，是走产学研结合道路，培养技术技能型人才的基本保障，是衡量高等职业院校办学水平的重要标志。
我校2017年度财政支出项目教学实验设备实施依据是根据榕财教[2017]29号文件；基本性质主要是实训室教学仪器设备采购项目，采购微信应用开发实训室设备等共计300万元；项目用途主要用于满足学院实践教学的需要，涉及的范围包括专业实训室所需的各种设备、软件等。
2017年度，通过教学实验设备采购财政支出项目，我院采购了4个项目的教学实验设备，所涉及专业的实践教学条件得到进一步改善与提升。
二、项目绩效自评结论
（一）项目绩效自评得分及等级
福州职业技术学院“教学实验设备”绩效评价得分为96，等级为优秀。
（二）项目期初绩效目标实现情况分析
绩效目标的数量目标为教学实验设备采购项目总个数为5个，实现情况为4个，完成了80%，未达到数量目标的原因是实际采购项目金额较大，4个采购项目就已完成财政支出经费使用。绩效目标的质量目标是不低于4次采购次数，完成100%。绩效目标的经济效益目标为平均节约率不低于1.5%，实际平均节约率为2.7%，完成既定目标。绩效目标的社会效益目标为学生就业达98.1%以上，实际完成情况为99.96%，完成原先制定的社会效益目标。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1.存在问题
项目实施中存在的问题：采购项目因需要进行政府采购，必须进行招投标工作，而招投标流程比较复杂且所需时间长，如遇到项目流标更会导致项目无法如期完成，导致绩效目标无法达到预期目标。
2.改进建议
每年年初就须做好采购计划制定，专家论证需要更加细致到位。
三、其他需要说明的事项
无
四、项目简易自评表
项目名称 | 教学实验设备 |
项目承担单位 | 福州职业技术学院 | 项目绩效目标批复文件 | 榕财教[2017]29号 |
项目资金（万元） |
| 当年预算 | 以前年度结余结转 | 本年追加 | 其他来源 | 合计 |
收入 | 300 |
|
|
| 300 |
支出 | 300 |
|
|
| 300 |
结余 | 0 |
|
|
| 0 |
收入支出比 | 100% |
|
|
| 100% |
绩效评价指标体系（分值由单位自行设定，但各指标分值的差不得超过5分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 财政批复目标值
（A） | 增编指标计划值
（B） | 实际完成值
（C） | 完成比例（D=C/A或C/B） | 评分标准
（不得更改） | 分值
（E） | 得分
（F） |
投
入 | 时效指标 |
|
|
|
|
| 本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 |
|
|
成本指标 | 投入率/资金数 | 2017年100%，300万元 |
| 300万元 | 100% | 本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 20 | 20 |
其它资源投入指标 |
|
|
|
|
| 本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 |
|
|
产出 | 数量指标 | 项目数 | 2017年5个项目 |
| 4个项目 | 80% | 本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 20 | 16 |
质量指标 | 组织采购次数 | 2017年不低于4次 |
| 4次 | 100% | 本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 20 | 20 |
效
益 | 经济效益指标 | 中标价节约率：1-中标/标底 | 2017年平均节约不低于1.5% |
| 2.7% | 180% | 本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 20 | 20 |
社会效益指标 | 学生就业率 | 2017年不低于98.1% |
| 99.96% | 101.9% | 本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 20 | 20 |
环境效益指标 |
|
|
|
|
| 本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
| 本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 |
|
|
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
| 本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 |
|
|
总权重、评价总分（S） | 100 | 96 |
评价等级 | √优秀（S≧90）□良好（90﹥S≧75）□合格（75﹥S≧60）□不合格（60﹥S） |
（4）2017年度听障生专项经费项目
一、项目总体情况
我校新成立了特教学院，为了提高我院办学水平，不断加强课程建设，进行课程体系的改革创新，不断进行课程教学内容、教学方法的改革与创新，引入乐高、机器人启智教育。
我校2017年度财政支出项目教学实验设备实施依据是根据榕财教[2017]29号文件；基本性质主要是实训室教学仪器设备采购项目，实训室设备等共计193.6781万元；项目用途主要用于满足学院实践教学的需要，用于新建实训室所需的各种设备、软件等。
2017年度，通过教学实验设备采购财政支出项目，我院采购了1个项目的教学实验设备，所涉及专业的实践教学条件得到进一步改善与提升。
二、项目绩效自评结论
（一）项目绩效自评得分及等级
福州职业技术学院“听障生专项经费”绩效评价得分为90，等级为优秀。
（二）项目期初绩效目标实现情况分析
绩效目标的数量目标为教学实验设备采购项目总个数为1个，实现情况为1个，完成了100%，1个采购项目就已完成财政支出经费使用。绩效目标的质量目标是不低于2次采购次数，完成50%。绩效目标的经济效益目标为平均节约率不低于0.95%，实际平均节约率为1.7%，完成既定目标。绩效目标的社会效益目标为学生就业达95.66%以上，实际完成情况为100%，完成原先制定的社会效益目标。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1.存在问题
项目实施中存在的问题：采购项目因需要进行政府采购，必须进行招投标工作，而招投标流程比较复杂且所需时间长，如遇到项目流标更会导致项目无法如期完成，导致绩效目标无法达到预期目标。
2.改进建议
每年年初就须做好采购计划制定，专家论证需要更加细致到位。
三、其他需要说明的事项
无
四、项目简易自评表
项目名称 | 听障生专项经费 |
项目承担单位 | 福州职业技术学院 | 项目绩效目标批复文件 | 榕财教[2017]29号 |
项目资金（万元） |
| 当年预算 | 以前年度结余结转 | 本年追加 | 其他来源 | 合计 |
收入 | 193.6781 |
|
|
| 193.6781 |
支出 | 193.6781 |
|
|
| 193.6781 |
结余 | 0 |
|
|
| 0 |
收入支出比 | 100% |
|
|
| 100% |
绩效评价指标体系（分值由单位自行设定，但各指标分值的差不得超过5分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 财政批复目标值
（A） | 增编指标计划值
（B） | 实际完成值
（C） | 完成比例（D=C/A或C/B） | 评分标准
（不得更改） | 分值
（E） | 得分
（F） |
投
入 | 时效指标 |
|
|
|
|
| 本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 |
|
|
成本指标 | 投入率/资金数 | 2017年100%，193.6781万元 |
| 193.6781万元 | 100% | 本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 20 | 20 |
其它资源投入指标 |
|
|
|
|
| 本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 |
|
|
产出 | 数量指标 | 项目数 | 2017年1 |
| 1个项目 | 100% | 本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 20 | 20 |
质量指标 | 组织采购次数 | 2017年不低于2次 |
| 1次 | 50% | 本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 20 | 10 |
效
益 | 经济效益指标 | 中标价节约率：1-中标/标底 | 2017年平均节约不低于0.95% |
| 1.7% | 178% | 本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 20 | 20 |
社会效益指标 | 学生就业率 | 2017年不低于96.55% |
| 100% | 103.5% | 本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 | 20 | 20 |
环境效益指标 |
|
|
|
|
| 本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
| 本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 |
|
|
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
| 本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。 |
|
|
总权重、评价总分（S） | 100 | 90 |
评价等级 | √优秀（S≧90）□良好（90﹥S≧75）□合格（75﹥S≧60）□不合格（60﹥S） |
3.2018年度绩效评价项目5个，其中：
（1）2018年度人才引进专项经费项目
项目总体情况
为加快学院师资队伍建设，建设一个结构合理、业务水平高、专业基础好的人才队伍，提高学院人才队伍的质量和水平，学校加大对高层次人才的引进和招聘力度，该项目经费主要用于人才引进以及招聘过程中产生的人才引进津贴、安家补贴等。。
项目年度资金情况
本年度资金计划100万元，其中：本级财政资金-当年预算100.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。
资金到位数100万元，其中：本级财政资金-当年预算100.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。
当年实际支出100万元，其中：本级财政资金-当年预算100.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。
项目绩效目标完成情况
本项目设置绩效目标5个，实际完成5个，具体情况如下：
投入-时效目标-目标完成率-等于100%,实际完成100%。
投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成100%。
产出-数量目标-年度引进人才-大于等于7人,实际完成7人。
效益-可持续影响效益-年末副高级职称占比-大于等于35%,实际完成37%。
效益-可持续影响效益-引进人才年度承担教学任务（课时）-大于等于1650课时,实际完成1650课时。
项目绩效自评结论与分析
项目绩效自评得分及等级
项目最终得分为65.50分，等级为合格。具体情况如下：
1.项目自评指标体系总分值69.00分，自评原始得分63.50分，其中共性指标分值50.00分，自评得分44.50分，个性指标分值19.00分，自评得分19.00分。
2.加分项分值2.00分，自评得分2.00分。
绩效自评指标得分具体分析
过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:绩效目标指数根据人才引进工作设置，未达到10个
过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.0,未得满分原因:因高层次人才工作产出无法达到10个，并每年衡量，故此处指标数无法满足10个
存在问题
1.高层次人才引进渠道仍需进一步拓展
2.由于高层次人才的薪资水平较高，为了能更好的吸引高层次人才，需加大人才引进经费，这与学校目前的人才引进经费短缺产生矛盾
改进建议
1.对接省市优势人力资源，促进人才引进工作的进一步开展
2.希望能增加人才引进经费的补贴
五、其他需要说明的事项
无
六、项目常规自评表
一基础信息 | 单位性质 | 行政机关□参公事业单位□非参公事业单位■企业□其他□ |
单位地址 | 福州大学城联榕路8号 | 邮政编码 | 350108 |
单位负责人 | 李秋斌
| 职务 | 校长 | 联系电话 | 83760300 |
财务负责人 | 郑碧霞 | 职务 | 处长 | 联系电话 | 83760369
|
项目负责人 | 陈乐平 | 职务 | 副处长 | 联系电话 | 83760446 |
项目概况 | 为加快学院师资队伍建设，建设一个结构合理、业务水平高、专业基础好的人才队伍，提高学院人才队伍的质量和水平，学校加大对高层次人才的引进和招聘力度，该项目经费主要用于人才引进以及招聘过程中产生的人才引进津贴、安家补贴等。 |
项目类型 | 常年发展性项目■一次性发展项目□业务性专项□ |
项目评价方法 | 成本效益分析法□比较法□因素分析法□最低成本法□公众评判法□因子分析法□生产函数法□综合评价法■层次分析法□模糊数学法□ 线性规划分析法□其他方法: |
二项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 到位数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
1 | 本级财政资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
1-1 | 其中：当年预算 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1-3 | 当年追加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 (万元) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | 100.00% |
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数) | 100.00% |
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | 0% |
三项目绩效目标设置及完成情况 | 绩效目标批复文号： | 绩效目标完成情况 |
目标分类(类) | 分类细化(种) | 绩效目标内容(个) | 方向 | 目标值 | 计量单位 | 完成状态(是/否) | 完成值 | 目标完成程度(完成值/目标值) |
投入 | 时效目标 | 目标完成率 | 等于 | 100 | % | 是 | 100 | 100.00% |
成本目标 | 预算执行率 | 大于等于 | 95 | % | 是 | 100 | 105.26% |
其他资源投入目标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出 | 数量目标 | 年度引进人才 | 大于等于 | 7 | 人 | 是 | 7 | 100.00% |
质量目标 |
|
|
|
|
|
|
|
效益 | 经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 |
|
|
|
|
|
|
|
环境效益 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响效益 | 年末副高级职称占比 | 大于等于 | 35 | % | 是 | 37 | 105.71% |
可持续影响效益 | 引进人才年度承担教学任务（课时） | 大于等于 | 1650 | 课时 | 是 | 1,650 | 100.00% |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
|
| 设置绩效目标数量(个) | 5 | 目标完成数量(个) | 5 |
| 目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量) | 100.00% |
目标完成程度(目标完成程度算术平均数) | 102.19% |
四.绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改 | 一级指标(目标分类) | 二级指标(分类细化) | 三级指标(绩效目标内容) | 评分标准(绩效目标值) | 分值 | 得分 | 得分计算过程 | 指标未得满分原因 |
投入 | 时效情况 | 目标完成率 | 本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为5×A。 | 5 | 5 | ( 5÷5 ) × 5 = 5.00 |
|
支出情况 | 预算执行率 | 本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。 | 5 | 5 | ( 100÷100 ×100% ) × 5 = 5.00 |
|
资金使用率 | 本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。 | 5 | 5 | ( 100÷100) × 5 = 5.00 |
|
结余结转资金使用率 | 本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 5 | 5 | 结余结转资金计划数为0，本项得满分。 |
|
过程管理 | 绩效管理 | 组织管理-预算绩效管理领导小组 | 本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。 | 2 | 2 | 按要求成立绩效管理领导小组得2分 |
|
组织管理-评价工作组 | 本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。 | 2 | 2 | 按要求成立评价工作组得2分 |
|
组织管理-第三方机构 | 本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。 | 1 | 1 | 外聘第三方参与绩效管理得1分 |
|
目标编制数量 | 每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。 | 5 | 2.5 | 5 × 0.5 = 2.5 (最高得5分) | 绩效目标指数根据人才引进工作设置，未达到10个 |
目标全面程度 | 本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分） | 5 | 2 | ( 4÷10 ) × 5 = 2.00 | 因高层次人才工作产出无法达到10个，并每年衡量，故此处指标数无法满足10个 |
目标完成程度 | 本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。 | 5 | 5 | 102.19% × 5 = 5.11 |
|
预算执行监控情况 | 本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。 | 5 | 5 | 按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分 |
|
项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分 | 2 | 2 | 项目有管理制度得2分 |
|
制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 3 | 3 | 项目管理符合管理制度得3分 |
|
五.绩效自评个性指标体系(50%) | 一级指标(目标分类) | 二级指标(分类细化) | 三级指标(绩效目标内容) | 指标明细说明 | 方向 | 计量单位 | 计划值 | 目标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 |
产出 | 数量指标 | 年度引进人才 | 引进高层次人才7人 | 正向指标 | 人 |
| 7 | 7 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益 | 经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
环境效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响效益 | 年末副高级职称占比 | 年末副高职称达教师的35% | 正向指标 | % |
| 35 | 37 | 7 | 7 |
|
可持续影响效益 | 引进人才年度承担教学任务（课时） | 引进人才承担年度教学任务（课时）不少于1650课时。 | 正向指标 | 课时 |
| 1650 | 1,650 | 7 | 7 |
|
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整指标 | 外部监督检查情况 | 项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。 | 2 | 2.00 |
总分值、评价总分(S) | 71 | 65.5 |
评价等级 | □优秀（S≧90）□良好（90﹥S≧75）■合格（75﹥S≧60）□不合格（60﹥S） |
（2）2018年度国家助学金项目
一、项目总体情况
国家助学金是为了体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校家庭经济困难学生的关怀，由中央与地方政府共同出资设立的，用于资助家庭经济困难的全日制普通本专科（含高职、第二学士学位）在校学生的助学金。资助面约占全国普通在校生总数的20%，经费中76%为财政负担，24%由学校配套。我校每年足额提取15%经费设置“学生奖助学金及减免”资助专项，用于学生资助工作开展。国家助学金中24%经费学校均足额配套发放学生卡中。。
二、项目年度资金情况
本年度资金计划100万元，其中：本级财政资金-当年预算100.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。
资金到位数70.27万元，其中：本级财政资金-当年预算70.27万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。
当年实际支出70.27万元，其中：本级财政资金-当年预算70.27万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。
三、项目绩效目标完成情况
本项目设置绩效目标5个，实际完成2个，具体情况如下：
1.投入-时效目标-目标完成率-等于100%,实际完成40%,与目标偏离较大。
2.投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成70.27%,与目标偏离较大。
3.产出-数量目标-享受国家助学金的贫困生数-大于等于1563人,实际完成1560人,与目标偏离较大。
4.效益-社会效益-年度贫困生辍学率-等于0%,实际完成0%。
5.效益-服务对象满意度-补助对象满意率-等于100%,实际完成100%。
四、项目绩效自评结论与分析
（一）项目绩效自评得分及等级
项目最终得分为88.64分，等级为良好。具体情况如下：
1.项目自评指标体系总分值98.00分，自评原始得分86.64分，其中共性指标分值50.00分，自评得分38.65分，个性指标分值48.00分，自评得分47.99分。
2.加分项分值2.00分，自评得分2.00分。 （二）绩效自评指标得分具体分析
1.投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分2.0,未得满分原因:因财政资金到位不足，此项扣分。我校申请财政预算100万元，只到位70.27万元，到位资金我校已全部足额列支完成。
2.投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分3.51,未得满分原因:因财政资金到位不足，此项扣分。我校申请财政预算100万元，只到位70.27万元，到位资金我校已全部足额列支完成。
3.过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0,未得满分原因:未有第三方参与绩效管理
4.过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:编制绩效目标数不足
5.过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:编制绩效目标数不足
6.过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重5.0-得分4.17.未得满分原因:财政预算到位不足，但到位资金已全额发放，仍造成扣分项
7.产出-数量指标-享受国家助学金的贫困生数-权重5.0-得分4.99,未得满分原因:目标值按照去年贫困生数预估填写，今年实际符合资助条件的学生只有1560人
(三)存在问题
1.学校配备专职资助工作人员不足，目前专职工作人员只有1名
2.预算申请后，财政到位资金数不足，造成扣分项。
(四)改进建议
1.由于学生资助工作资金多，任务重，建议增加资助专职人员1-2名。
2.建议按照财政资金到位数及学校实际支出数计算完成率及计分较合理。
五、其他需要说明的事项
无
六、项目常规自评表
一基础信息 | 单位性质 | 行政机关□参公事业单位□非参公事业单位■企业□其他□ |
单位地址 | 福州大学城联榕路8号 | 邮政编码 | 350108 |
单位负责人 | 李秋斌
| 职务 | 校长 | 联系电话 | 83760668 |
财务负责人 | 郑碧霞 | 职务 | 处长 | 联系电话 | 83760393 |
项目负责人 | 陈乐平 | 职务 | 副处长 | 联系电话 | 83760328 |
项目概况 | 国家助学金是为了体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校家庭经济困难学生的关怀，由中央与地方政府共同出资设立的，用于资助家庭经济困难的全日制普通本专科（含高职、第二学士学位）在校学生的助学金。资助面约占全国普通在校生总数的20%，经费中76%为财政负担，24%由学校配套。我校每年足额提取15%经费设置“学生奖助学金及减免”资助专项，用于学生资助工作开展。国家助学金中24%经费学校均足额配套发放学生卡中。 |
项目类型 | 常年发展性项目■一次性发展项目□业务性专项□ |
项目评价方法 | 成本效益分析法□比较法□因素分析法□最低成本法□公众评判法□因子分析法□生产函数法□综合评价法■层次分析法□模糊数学法□ 线性规划分析法□其他方法: |
二项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 到位数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
1 | 本级财政资金 | 100.00 | 70.27 | 70.27 | 0.00 |
1-1 | 其中：当年预算 | 100.00 | 70.27 | 70.27 | 0.00 |
1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1-3 | 当年追加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 (万元) | 100.00 | 70.27 | 70.27 | 0.00
|
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | 70.27% |
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数) | 100.00% |
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | / |
三项目绩效目标设置及完成情况 | 绩效目标批复文号：榕财教（指）〔2018〕16号 | 绩效目标完成情况 |
目标分类(类) | 分类细化(种) | 绩效目标内容(个) | 方向 | 目标值 | 计量单位 | 完成状态(是/否) | 完成值 | 目标完成程度(完成值/目标值) |
投入 | 时效目标 | 目标完成率 | 等于 | 100 | % | 否 | 40 | 40.00% |
成本目标 | 预算执行率 | 大于等于 | 95 | % | 否 | 70.27 | 73.97% |
其他资源投入目标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出 | 数量目标 | 享受国家助学金的贫困生数 | 大于等于 | 1563 | 人 | 否 | 1,560 | 99.81% |
质量目标 |
|
|
|
|
|
|
|
效益 | 经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 | 年度贫困生辍学率 | 等于 | 0 | % | 是 | 0 | 100.00% |
环境效益 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响效益 |
|
|
|
|
|
|
|
服务对象满意度 | 补助对象满意率 | 等于 | 100 | % | 是 | 100 | 100.00% |
| 设置绩效目标数量(个) | 5 | 目标完成数量(个) | 2 |
| 目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量) | 40.00% |
目标完成程度(目标完成程度算术平均数) | 82.76% |
四.绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改 | 一级指标(目标分类) | 二级指标(分类细化) | 三级指标(绩效目标内容) | 评分标准(绩效目标值) | 分值 | 得分 | 得分计算过程 | 指标未得满分原因 |
投入 | 时效情况 | 目标完成率 | 本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为5×A。 | 5 | 2 | ( 2÷5 ) × 5 = 2.00 | 因财政资金到位不足，此项扣分。我校申请财政预算100万元，只到位70.27万元，到位资金我校已全部足额列支完成。 |
支出情况 | 预算执行率 | 本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。 | 5 | 3.51 | ( 70.27÷100 ×100% ) × 5 = 3.51 | 因财政资金到位不足，此项扣分。我校申请财政预算100万元，只到位70.27万元，到位资金我校已全部足额列支完成。 |
资金使用率 | 本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。 | 5 | 5 | ( 70.27÷70.27) × 5 = 5.00 |
|
结余结转资金使用率 | 本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 5 | 5 | 结余结转资金计划数为0，本项得满分。 |
|
过程管理 | 绩效管理 | 组织管理-预算绩效管理领导小组 | 本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。 | 2 | 2 | 按要求成立绩效管理领导小组得2分 |
|
组织管理-评价工作组 | 本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。 | 2 | 2 | 按要求成立评价工作组得2分 |
|
组织管理-第三方机构 | 本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。 | 1 | 0 | 没有得0分 | 未有第三方参与绩效管理 |
目标编制数量 | 每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。 | 5 | 2.5 | 5 × 0.5 = 2.5 (最高得5分) | 编制绩效目标数不足 |
目标全面程度 | 本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分） | 5 | 2.5 | ( 5÷10 ) × 5 = 2.50 | 编制绩效目标数不足 |
目标完成程度 | 本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。 | 5 | 4.14 | 82.76% × 5 = 4.14 | 财政预算到位不足，但到位资金已全额发放，仍造成扣分项 |
预算执行监控情况 | 本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。 | 5 | 5 | 按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分 |
|
项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分 | 2 | 2 | 项目有管理制度得2分 |
|
制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 3 | 3 | 项目管理符合管理制度得3分 |
|
五.绩效自评个性指标体系(50%) | 一级指标(目标分类) | 二级指标(分类细化) | 三级指标(绩效目标内容) | 指标明细说明 | 方向 | 计量单位 | 计划值 | 目标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 |
产出 | 数量指标 | 享受国家助学金的贫困生数 |
| 正向指标 | 人 |
| 1563 | 1,560 | 5 | 4.99 | 目标值按照去年贫困生数预估填写，今年实际符合资助条件的学生只有1560人 |
资助建档立卡贫困户子女人数 |
| 反向指标 | 人 | 100 |
| 100 | 7 | 7 |
|
质量指标 | 奖补标准执行准确率 |
| 正向指标 | % | 1,560 |
| 1,560 | 7 | 7 |
|
接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 |
| 正向指标 | % | 20 |
| 24.8 | 6.5 | 6.5 |
|
资助标准达标率 |
| 正向指标 | % | 100 |
| 100 | 5.5 | 5.5 |
|
效益 | 经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 | 年度贫困生辍学率 | 0% | 反向指标 | % |
| 0 | 0 | 5 | 5 |
|
建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 |
| 反向指标 | % | 100 |
| 100 | 5 | 5 |
|
环境效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务对象满意度 | 补助对象满意率 | 满意率>90% | 反向指标 | % |
| 100 | 100 | 7 | 7 |
|
调整指标 | 外部监督检查情况 | 项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。 | 2 | 2.00 |
总分值、评价总分(S) | 100 | 88.64 |
评价等级 | □优秀（S≧90）■良好（90﹥S≧75）□合格（75﹥S≧60）□不合格（60﹥S） |
（3）2018年度二期建设项目
一、项目总体情况
福州职业技术学院二期工程于2009年发改委立项，项目概算为23363.84万元。项目主要包含8栋学生公寓、1栋食堂、1栋实训楼、两座桥梁以及景观绿化等工程。项目分三个标段进行实施，其中一、二标段为学生公寓、食堂、桥梁及景观工程等，三标段为绿化工程。目前三个标段均已竣工验收并投入使用，现正进行结算等相关收尾工作。。
二、项目年度资金情况
本年度资金计划1,534.31万元，其中：本级财政资金-当年预算1000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转534.31万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。
资金到位数1,534.31万元，其中：本级财政资金-当年预算1000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转534.31万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。
当年实际支出1,498.81万元，其中：本级财政资金-当年预算1000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转498.81万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。
三、项目绩效目标完成情况
本项目设置绩效目标10个，实际完成5个，具体情况如下：
1.投入-时效目标-目标完成率-等于100%,实际完成50%,与目标偏离较大。
2.投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成100%。
3.产出-数量目标-付款对象-监理费-大于等于1家,实际完成0家,与目标偏离较大。
4.产出-数量目标-付款对象-Ⅲ标段施工结算-大于等于1家,实际完成1家。
5.产出-数量目标-付款对象-Ⅰ标段施工结算-大于等于1家,实际完成0家,与目标偏离较大。
6.产出-数量目标-付款对象-代建费-大于等于1家,实际完成0家,与目标偏离较大。
7.产出-数量目标-付款对象-检测费-大于等于1家,实际完成0家,与目标偏离较大。
8.产出-数量目标-付款对象-Ⅱ标段施工结算-大于等于1家,实际完成1家。
9.效益-经济效益-施工单位因建设本年度实际缴纳税收-大于等于20万元,实际完成30万元。
10.效益-社会效益-因项目实施过程中工作不当引发的群体事件-等于0起,实际完成0起。
四、项目绩效自评结论与分析
（一）项目绩效自评得分及等级
项目最终得分为75.06分，等级为良好。具体情况如下：
1.项目自评指标体系总分值98.00分，自评原始得分75.06分，其中共性指标分值50.00分，自评得分41.70分，个性指标分值48.00分，自评得分33.36分。
2.加分项分值2.00分，自评得分0.00分。 （二）绩效自评指标得分具体分析
1.投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:监理费、代建费、检测费尚未完成结算，无法进行工程款支付。一标段档案归档尚未完成，尾款暂不支付。
2.投入-支出情况-结余结转资金使用率-权重5.0-得分4.67,未得满分原因:17年结余资金先进行支付，使用18年预算指标。由于概算范围内资金指标财政已经全部拨付，在调概前预计还需要支付零散的评审费等费用，先暂留35.5万元备用
3.过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0,未得满分原因:二期工程由代建单位全过程负责，福州职业技术学院对资金使用情况全程监控，未再安排第三方进行绩效管理
4.过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:目前项目进入收尾结算，主要为工程款等相关费用支付，无足够多绩效目标设定
5.过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重5.0-得分3.03,未得满分原因:目前项目进入收尾结算，主要为工程款等相关费用支付，期间涉及结算等相关工作，进展较慢
6.产出-数量指标-付款对象-监理费-权重3.56-得分0.0,未得满分原因:监理费尚未结算。
7.产出-数量指标-付款对象-Ⅰ标段施工结算-权重3.56-得分0.0,未得满分原因:档案归档未完成，余款10万元暂不支付
8.产出-数量指标-付款对象-代建费-权重3.96-得分0.0,未得满分原因:代建费需要待第三标段完成结算后再进行代建费结算，再进行支付。目前三标段在财政财政评审中心审核
9.产出-数量指标-付款对象-检测费-权重3.56-得分0.0,未得满分原因:检测费目前正在进行报送财政评审
（三）存在问题
1.项目进入收尾阶段，目标涉及工程款等相关费用结算速度较慢，导致绩效目标无法按时完成
2.未选择独立第三方专业绩效评价专家组，绩效评价缺乏专业性
（四）改进建议
1.建议在工程项目结算阶段可以加快审核速度，支持学院在工程款等相关费用支付可以按计划执行
2.希望上级部门可以下发关于选择专业绩效评价的中介机构的依据文件。
五、其他需要说明的事项
无
六、项目常规自评表
一基础信息 | 单位性质 | 行政机关□参公事业单位□非参公事业单位■企业□其他□ |
单位地址 | 福州大学城联榕路8号 | 邮政编码 | 350108 |
单位负责人 | 李秋斌
| 职务 | 校长 | 联系电话 | 83760668 |
财务负责人 | 郑碧霞 | 职务 | 处长 | 联系电话 | 83760393 |
项目负责人 | 郭伟 | 职务 | 副处长 | 联系电话 | 83760333
|
项目概况 | 福州职业技术学院二期工程于2009年发改委立项，项目概算为23363.84万元。项目主要包含8栋学生公寓、1栋食堂、1栋实训楼、两座桥梁以及景观绿化等工程。项目分三个标段进行实施，其中一、二标段为学生公寓、食堂、桥梁及景观工程等，三标段为绿化工程。目前三个标段均已竣工验收并投入使用，现正进行结算等相关收尾工作。 |
项目类型 | 常年发展性项目□一次性发展项目■业务性专项□ |
项目评价方法 | 成本效益分析法□比较法■因素分析法□最低成本法□公众评判法□因子分析法□生产函数法□综合评价法□层次分析法□模糊数学法□ 线性规划分析法□其他方法: |
二项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 到位数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
1 | 本级财政资金 | 1,534.31 | 1,534.31 | 1,498.81 | 35.50 |
1-1 | 其中：当年预算 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 |
1-2 | 以前年度结余结转 | 534.31 | 534.31 | 498.81 | 35.50 |
1-3 | 当年追加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 (万元) | 1,534.31 | 1,534.31 | 1,498.81 | 35.50 |
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | 100.00% |
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数) | 100.00% |
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | 93.36% |
三项目绩效目标设置及完成情况 | 绩效目标批复文号： | 绩效目标完成情况 |
目标分类(类) | 分类细化(种) | 绩效目标内容(个) | 方向 | 目标值 | 计量单位 | 完成状态(是/否) | 完成值 | 目标完成程度(完成值/目标值) |
投入 | 时效目标 | 目标完成率 | 等于 | 100 | % | 否 | 50 | 50.00% |
成本目标 | 预算执行率 | 大于等于 | 95 | % | 是 | 100 | 105.26% |
其他资源投入目标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出 | 数量目标 | 付款对象-监理费 | 大于等于 | 1 | 家 | 否 | 0 | 0.00% |
付款对象-Ⅲ标段施工结算 | 大于等于 | 1 | 家 | 是 | 1 | 100.00% |
付款对象-Ⅰ标段施工结算 | 大于等于 | 1 | 家 | 否 | 0 | 0.00% |
付款对象-代建费 | 大于等于 | 1 | 家 | 否 | 0 | 0.00% |
付款对象-检测费 | 大于等于 | 1 | 家 | 否 | 0 | 0.00% |
付款对象-Ⅱ标段施工结算 | 大于等于 | 1 | 家 | 是 | 1 | 100.00% |
质量目标 |
|
|
|
|
|
|
|
效益 | 经济效益 | 施工单位因建设本年度实际缴纳税收 | 大于等于 | 20 | 万元 | 是 | 30 | 150.00% |
社会效益 | 因项目实施过程中工作不当引发的群体事件 | 等于 | 0 | 起 | 是 | 0 | 100.00% |
环境效益 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响效益 |
|
|
|
|
|
|
|
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
|
| 设置绩效目标数量(个) | 10 | 目标完成数量(个) | 5 |
| 目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量) | 50.00% |
目标完成程度(目标完成程度算术平均数) | 60.53% |
四.绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改 | 一级指标(目标分类) | 二级指标(分类细化) | 三级指标(绩效目标内容) | 评分标准(绩效目标值) | 分值 | 得分 | 得分计算过程 | 指标未得满分原因 |
投入 | 时效情况 | 目标完成率 | 本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为5×A。 | 5 | 2.5 | ( 5÷10 ) × 5 = 2.50 | 监理费、代建费、检测费尚未完成结算，无法进行工程款支付。一标段档案归档尚未完成，尾款暂不支付。 |
支出情况 | 预算执行率 | 本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。 | 5 | 5 | ( 1000÷1000 ×100% ) × 5 = 5.00 |
|
资金使用率 | 本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。 | 5 | 5 | ( 1000÷1000) × 5 = 5.00 |
|
结余结转资金使用率 | 本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 5 | 4.67 | ( 498.81÷534.31 ) × 5 = 4.67 | 17年结余资金先进行支付，使用18年预算指标。由于概算范围内资金指标财政已经全部拨付，在调概前预计还需要支付零散的评审费等费用，先暂留35.5万元备用 |
过程管理 | 绩效管理 | 组织管理-预算绩效管理领导小组 | 本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。 | 2 | 2 | 按要求成立绩效管理领导小组得2分 |
|
组织管理-评价工作组 | 本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。 | 2 | 2 | 按要求成立评价工作组得2分 |
|
组织管理-第三方机构 | 本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。 | 1 | 0 | 没有得0分 | 二期工程由代建单位全过程负责，福州职业技术学院对资金使用情况全程监控，未再安排第三方进行绩效管理 |
目标编制数量 | 每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。 | 5 | 5 | 10 × 0.5 = 5 (最高得5分) |
|
目标全面程度 | 本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分） | 5 | 2.5 | ( 5÷10 ) × 5 = 2.50 | 目前项目进入收尾结算，主要为工程款等相关费用支付，无足够多绩效目标设定 |
目标完成程度 | 本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。 | 5 | 3.03 | 60.53% × 5 = 3.03 | 目前项目进入收尾结算，主要为工程款等相关费用支付，期间涉及结算等相关工作，进展较慢 |
预算执行监控情况 | 本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。 | 5 | 5 | 按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分 |
|
项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分 | 2 | 2 | 项目有管理制度得2分 |
|
制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 3 | 3 | 项目管理符合管理制度得3分 |
|
五.绩效自评个性指标体系(50%) | 一级指标(目标分类) | 二级指标(分类细化) | 三级指标(绩效目标内容) | 指标明细说明 | 方向 | 计量单位 | 计划值 | 目标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 |
产出 | 数量指标 | 付款对象-监理费 | 完成1家工程款支付 | 正向指标 | 家 |
| 1 | 0 | 3.56 | 0 | 监理费尚未结算。 |
付款对象-Ⅲ标段施工结算 | 完成1家工程款支付 | 正向指标 | 家 |
| 1 | 1 | 5.56 | 5.56 |
|
付款对象-Ⅰ标段施工结算 | 完成1家工程款支付 | 正向指标 | 家 |
| 1 | 0 | 3.56 | 0 | 档案归档未完成，余款10万元暂不支付 |
付款对象-代建费 | 完成1家工程款支付 | 正向指标 | 家 |
| 1 | 0 | 3.96 | 0 | 代建费需要待第三标段完成结算后再进行代建费结算，再进行支付。目前三标段在财政财政评审中心审核 |
付款对象-检测费 | 完成1家工程款支付 | 正向指标 | 家 |
| 1 | 0 | 3.56 | 0 | 检测费目前正在进行报送财政评审 |
付款对象-Ⅱ标段施工结算 | 完成1家工程款支付 | 正向指标 | 家 |
| 1 | 1 | 5.56 | 5.56 |
|
结算对象 | 完成二标段施工单位结算工作 | 正向指标 | 家 | 1 |
| 1 | 5.56 | 5.56 |
|
结算对象 | 完成二期供水结算余款支付 | 正向指标 | 家 | 1 |
| 1 | 5.56 | 5.56 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益 | 经济效益 | 施工单位因建设本年度实际缴纳税收 |
| 正向指标 | 万元 |
| 20 | 30 | 5.56 | 5.56 |
|
社会效益 | 因项目实施过程中工作不当引发的群体事件 |
| 反向指标 | 起 |
| 0 | 0 | 5.56 | 5.56 |
|
环境效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整指标 | 外部监督检查情况 | 项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。 | 2 | 0.00 |
总分值、评价总分(S) | 100 | 75.06 |
评价等级 | □优秀（S≧90）■良好（90﹥S≧75）□合格（75﹥S≧60）□不合格（60﹥S） |
（4）2018年度教学实验设备项目
一、项目总体情况
高职院校的实训室是进行实践教学、技术开发、科学研究的重要基地，是走产学研结合道路，培养技术技能型人才的基本保障，是衡量高等职业院校办学水平的重要标志。我校2018年度财政支出项目教学实验设备实施依据是根据榕财教（指）〔2018〕16号文件；基本性质主要是实训室教学仪器设备采购项目，我校采购了云计算技术实训室、钳工实训室、智能制造实训室等3个项目的教学实验设备，通过教学实验设备采购财政支出项目共计列支300万元；项目用途主要用于满足学院实践教学的需要，涉及的范围包括专业实训室所需的各种设备、软件等，所涉及专业的实践教学条件得到进一步改善与提升。。
二、项目年度资金情况
本年度资金计划300万元，其中：本级财政资金-当年预算300.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。
资金到位数300万元，其中：本级财政资金-当年预算300.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。
当年实际支出300万元，其中：本级财政资金-当年预算300.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。
三、项目绩效目标完成情况
本项目设置绩效目标5个，实际完成4个，具体情况如下：
1.投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成100%。
2.产出-数量目标-组织招投标数量-大于等于3次,实际完成3次。
3.产出-质量目标-设备验收合格率-等于1家,实际完成1家。
4.效益-经济效益-中标价节约率-大于等于1.5%,实际完成1.31%,与目标偏离较大。
5.效益-社会效益-毕业生就业率（毕业生就业人数/毕业生数）-大于等于98.1%,实际完成99.14%。
四、项目绩效自评结论与分析
（一）项目绩效自评得分及等级
项目最终得分为70.05分，等级为合格。具体情况如下：
1.项目自评指标体系总分值78.00分，自评原始得分70.05分，其中共性指标分值50.00分，自评得分42.94分，个性指标分值28.00分，自评得分27.11分。
2.加分项分值2.00分，自评得分0.00分。 （二）绩效自评指标得分具体分析
1.投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分4.0,未得满分原因:中标价节约率因招投标环节不可控，没有达到预计指标
2.过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0,未得满分原因:没有外聘第三方参与
3.过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:原先设定只要求至少5个，未设置10个
4.过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:原先设定只要求至少5个，未设置10个
5.过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重5.0-得分4.94,未得满分原因:中标价节约率未达到预计
6.效益-经济效益-中标价节约率-权重7.0-得分6.11,未得满分原因:中标价节约率未达到预计，招投标不确定性
（三）存在问题
1.采购流程周期长，且不可控因素较多，可能造成资金使用不及时等问题
2.学校发展规模及招生人数扩大，教学实验设备需求增加，资金需求增加
（四）改进建议
1.因特殊情况发生的资金使用延时，建议适当延长使用时间。
2.增加专项资金补助，以满足学校教学实验设备购置需求
五、其他需要说明的事项
无
六、项目常规自评表
一基础信息 | 单位性质 | 行政机关□参公事业单位□非参公事业单位■企业□其他□ |
单位地址 | 福州大学城联榕路8号 | 邮政编码 | 350108 |
单位负责人 | 李秋斌
| 职务 | 校长 | 联系电话 | 83760668 |
财务负责人 | 郑碧霞 | 职务 | 处长 | 联系电话 | 83760393 |
项目负责人 | 胡昱 | 职务 | 主任 | 联系电话 | 83760367 |
项目概况 | 高职院校的实训室是进行实践教学、技术开发、科学研究的重要基地，是走产学研结合道路，培养技术技能型人才的基本保障，是衡量高等职业院校办学水平的重要标志。我校2018年度财政支出项目教学实验设备实施依据是根据榕财教（指）〔2018〕16号文件；基本性质主要是实训室教学仪器设备采购项目，我校采购了云计算技术实训室、钳工实训室、智能制造实训室等3个项目的教学实验设备，通过教学实验设备采购财政支出项目共计列支300万元；项目用途主要用于满足学院实践教学的需要，涉及的范围包括专业实训室所需的各种设备、软件等，所涉及专业的实践教学条件得到进一步改善与提升。 |
项目类型 | 常年发展性项目■一次性发展项目□业务性专项□ |
项目评价方法 | 成本效益分析法□比较法■ 因素分析法□最低成本法□公众评判法□因子分析法□生产函数法□综合评价法□层次分析法□模糊数学法□ 线性规划分析法□其他方法: |
二项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 到位数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
1 | 本级财政资金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
1-1 | 其中：当年预算 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1-3 | 当年追加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 (万元) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | 100.00% |
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数) | 100.00% |
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | / |
三项目绩效目标设置及完成情况 | 绩效目标批复文号：榕财教（指）〔2018〕16号 | 绩效目标完成情况 |
目标分类(类) | 分类细化(种) | 绩效目标内容(个) | 方向 | 目标值 | 计量单位 | 完成状态(是/否) | 完成值 | 目标完成程度(完成值/目标值) |
投入 | 时效目标 | 预算执行率 | 大于等于 | 95 | % | 是 | 100 | 105.26% |
成本目标 |
|
|
|
|
|
|
|
其他资源投入目标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出 | 数量目标 | 组织招投标数量 | 大于等于 | 3 | 次 | 是 | 3 | 100.00% |
质量目标 | 设备验收合格率 | 等于 | 1 | 家 | 是 | 1 | 100.00% |
效益 | 经济效益 | 中标价节约率 | 大于等于 | 1.5 | % | 否 | 1.31 | 87.33% |
社会效益 | 毕业生就业率（毕业生就业人数/毕业生数） | 大于等于 | 98.1 | % | 是 | 99.14 | 101.06% |
环境效益 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响效益 |
|
|
|
|
|
|
|
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
|
| 设置绩效目标数量(个) | 5 | 目标完成数量(个) | 4 |
| 目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量) | 80.00% |
目标完成程度(目标完成程度算术平均数) | 98.73% |
四.绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改 | 一级指标(目标分类) | 二级指标(分类细化) | 三级指标(绩效目标内容) | 评分标准(绩效目标值) | 分值 | 得分 | 得分计算过程 | 指标未得满分原因 |
投入 | 时效情况 | 目标完成率 | 本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为5×A。 | 5 | 4 | ( 4÷5 ) × 5 = 4.00 | 中标价节约率因招投标环节不可控，没有达到预计指标 |
支出情况 | 预算执行率 | 本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。 | 5 | 5 | ( 300÷300 ×100% ) × 5 = 5.00 |
|
资金使用率 | 本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。 | 5 | 5 | ( 300÷300) × 5 = 5.00 |
|
结余结转资金使用率 | 本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 5 | 5 | 结余结转资金计划数为0，本项得满分。 |
|
过程管理 | 绩效管理 | 组织管理-预算绩效管理领导小组 | 本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。 | 2 | 2 | 按要求成立绩效管理领导小组得2分 |
|
组织管理-评价工作组 | 本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。 | 2 | 2 | 按要求成立评价工作组得2分 |
|
组织管理-第三方机构 | 本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。 | 1 | 0 | 没有得0分 | 没有外聘第三方参与 |
目标编制数量 | 每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。 | 5 | 2.5 | 5 × 0.5 = 2.5 (最高得5分) | 原先设定只要求至少5个，未设置10个 |
目标全面程度 | 本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分） | 5 | 2.5 | ( 5÷10 ) × 5 = 2.50 | 原先设定只要求至少5个，未设置10个 |
目标完成程度 | 本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。 | 5 | 4.94 | 98.73% × 5 = 4.94 | 中标价节约率未达到预计 |
预算执行监控情况 | 本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。 | 5 | 5 | 按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分 |
|
项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分 | 2 | 2 | 项目有管理制度得2分 |
|
制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 3 | 3 | 项目管理符合管理制度得3分 |
|
五.绩效自评个性指标体系(50%) | 一级指标(目标分类) | 二级指标(分类细化) | 三级指标(绩效目标内容) | 指标明细说明 | 方向 | 计量单位 | 计划值 | 目标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 |
产出 | 数量指标 | 组织招投标数量 |
| 正向指标 | 次 |
| 3 | 3 | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 | 设备验收合格率 |
| 反向指标 | 家 |
| 1 | 1 | 7 | 7 |
|
效益 | 经济效益 | 中标价节约率 |
| 正向指标 | % |
| 1.5 | 1.31 | 7 | 6.11 | 中标价节约率未达到预计，招投标不确定性 |
社会效益 | 毕业生就业率（毕业生就业人数/毕业生数） |
| 正向指标 | % |
| 98.1 | 99.14 | 7 | 7 |
|
环境效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整指标 | 外部监督检查情况 | 项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。 | 2 | 0.00 |
总分值、评价总分(S) | 80 | 70.05 |
评价等级 | □优秀（S≧90）□良好（90﹥S≧75）■合格（75﹥S≧60）□不合格（60﹥S） |
（5）2018年度听障生专项经费项目
一、项目总体情况
根据特教学院发展要求，通过实训室建设，完善学院功能设施，改善办学条件，扩大办学规模，提升学院高技能人才培养质量，促进区域经济建设和社会发展。。
二、项目年度资金情况
本年度资金计划289.49万元，其中：本级财政资金-当年预算289.49万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。
资金到位数108.74万元，其中：本级财政资金-当年预算108.74万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。
当年实际支出108.64万元，其中：本级财政资金-当年预算108.64万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。
三、项目绩效目标完成情况
本项目设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：
1.投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成37.53%,与目标偏离较大。
2.产出-数量目标-采购数量-设备-大于等于2次,实际完成2次。
3.产出-数量目标-补助听障生人数-大于等于22人,实际完成24人。
4.效益-经济效益-中标价节约率-大于等于0.95%,实际完成8.17%。
5.效益-社会效益-听障生生活补助社会化发放比例-等于100%,实际完成100%。
6.效益-可持续影响效益-毕业率（毕业生数/应届预计毕业生数）-大于等于96.55%,实际完成100%。
7.效益-可持续影响效益-毕业生就业率（毕业生就业人数/毕业生数）-等于100%,实际完成100%。
四、项目绩效自评结论与分析
（一）项目绩效自评得分及等级
项目最终得分为80.17分，等级为良好。具体情况如下：
1.项目自评指标体系总分值91.00分，自评原始得分80.17分，其中共性指标分值50.00分，自评得分39.17分，个性指标分值41.00分，自评得分41.00分。
2.加分项分值2.00分，自评得分0.00分。 （二）绩效自评指标得分具体分析
1.投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分4.29,未得满分原因:因更换实训室项目，未建设完成。
2.投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分1.88,未得满分原因:因更换实训室项目，未建设完成。
3.过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0,未得满分原因:无第三方参与绩效管理
4.过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分3.5,未得满分原因:原先设定只要求至少5个，未设置10个
5.过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:原先设定只要求至少5个，未设置10个
6.过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5.0-得分3.0,未得满分原因:因更换实训室项目，未建设完成。
（三）存在问题
1.身心康复实训室项目流标多次，造成设备未验收无法付款.
2.采购流程周期长，且不可控因素较多，可能造成资金使用不及时等问题
（四）改进建议
1.完善招标流程的管理，避免造成留标。
2.因特殊情况发生的资金使用延时，建议适当延长使用时间。
五、其他需要说明的事项
无
六、项目常规自评表
一基础信息 | 单位性质 | 行政机关□参公事业单位□非参公事业单位■企业□其他□ |
单位地址 | 福州大学城联榕路8号 | 邮政编码 | 350108 |
单位负责人 | 李秋斌
| 职务 | 校长 | 联系电话 | 83760668 |
财务负责人 | 郑碧霞 | 职务 | 处长 | 联系电话 | 83760393 |
项目负责人 | 廖诗忠 | 职务 | 处长 | 联系电话 | 83760018 |
项目概况 | 根据特教学院发展要求，通过实训室建设，完善学院功能设施，改善办学条件，扩大办学规模，提升学院高技能人才培养质量，促进区域经济建设和社会发展。 |
项目类型 | 常年发展性项目■一次性发展项目□业务性专项□ |
项目评价方法 | 成本效益分析法□比较法■因素分析法□最低成本法□公众评判法□因子分析法□生产函数法□综合评价法□层次分析法□模糊数学法□ 线性规划分析法□其他方法: |
二项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 到位数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
1 | 本级财政资金 | 289.49 | 108.74 | 108.64 | 0.10 |
1-1 | 其中：当年预算 | 289.49 | 108.74 | 108.64 | 0.10 |
1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1-3 | 当年追加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 (万元) | 289.49 | 108.74 | 108.64 | 0.10 |
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | 37.53% |
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数) | 99.91% |
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | / |
三项目绩效目标设置及完成情况 | 绩效目标批复文号：榕财教（指）〔2018〕16号 | 绩效目标完成情况 |
目标分类(类) | 分类细化(种) | 绩效目标内容(个) | 方向 | 目标值 | 计量单位 | 完成状态(是/否) | 完成值 | 目标完成程度(完成值/目标值) |
投入 | 时效目标 |
|
|
|
|
|
|
|
成本目标 | 预算执行率 | 大于等于 | 95 | % | 否 | 37.53 | 39.51% |
其他资源投入目标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出 | 数量目标 | 采购数量-设备 | 大于等于 | 2 | 次 | 是 | 2 | 100.00% |
补助听障生人数 | 大于等于 | 22 | 人 | 是 | 24 | 109.09% |
质量目标 |
|
|
|
|
|
|
|
效益 | 经济效益 | 中标价节约率 | 大于等于 | 0.95 | % | 是 | 8.17 | 860.00% |
社会效益 | 听障生生活补助社会化发放比例 | 等于 | 100 | % | 是 | 100 | 100.00% |
环境效益 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响效益 | 毕业率（毕业生数/应届预计毕业生数） | 大于等于 | 96.55 | % | 是 | 100 | 103.57% |
毕业生就业率（毕业生就业人数/毕业生数） | 等于 | 100 | % | 是 | 100 | 100.00% |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
|
| 设置绩效目标数量(个) | 7 | 目标完成数量(个) | 6 |
| 目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量) | 86.00% |
目标完成程度(目标完成程度算术平均数) | 201.74% |
四.绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改 | 一级指标(目标分类) | 二级指标(分类细化) | 三级指标(绩效目标内容) | 评分标准(绩效目标值) | 分值 | 得分 | 得分计算过程 | 指标未得满分原因 |
投入 | 时效情况 | 目标完成率 | 本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为5×A。 | 5 | 4.29 | ( 6÷7 ) × 5 = 4.29 | 因更换实训室项目，未建设完成。 |
支出情况 | 预算执行率 | 本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。 | 5 | 1.88 | ( 108.64÷289.49 ×100% ) × 5 = 1.88 | 因更换实训室项目，未建设完成。 |
资金使用率 | 本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。 | 5 | 5 | ( 108.64÷108.74) × 5 = 5.00 |
|
结余结转资金使用率 | 本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 5 | 5 | 结余结转资金计划数为0，本项得满分。 |
|
过程管理 | 绩效管理 | 组织管理-预算绩效管理领导小组 | 本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。 | 2 | 2 | 按要求成立绩效管理领导小组得2分 |
|
组织管理-评价工作组 | 本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。 | 2 | 2 | 按要求成立评价工作组得2分 |
|
组织管理-第三方机构 | 本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。 | 1 | 0 | 没有得0分 | 无第三方参与绩效管理 |
目标编制数量 | 每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。 | 5 | 3.5 | 7 × 0.5 = 3.5 (最高得5分) | 原先设定只要求至少5个，未设置10个 |
目标全面程度 | 本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分） | 5 | 2.5 | ( 5÷10 ) × 5 = 2.50 | 原先设定只要求至少5个，未设置10个 |
目标完成程度 | 本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。 | 5 | 5 | 201.74% × 5 = 10.09 |
|
预算执行监控情况 | 本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。 | 5 | 3 | 按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3分 | 因更换实训室项目，未建设完成。 |
项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分 | 2 | 2 | 项目有管理制度得2分 |
|
制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 3 | 3 | 项目管理符合管理制度得3分 |
|
五.绩效自评个性指标体系(50%) | 一级指标(目标分类) | 二级指标(分类细化) | 三级指标(绩效目标内容) | 指标明细说明 | 方向 | 计量单位 | 计划值 | 目标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 |
产出 | 数量指标 | 采购数量-设备 |
| 正向指标 | 次 |
| 2 | 2 | 7 | 7 |
|
补助听障生人数 | 2018年在校福州籍学生数 | 正向指标 | 人 |
| 22 | 24 | 7 | 7 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益 | 经济效益 | 中标价节约率 |
| 正向指标 | % |
| 0.95 | 8.17 | 7 | 7 |
|
社会效益 | 听障生生活补助社会化发放比例 |
| 反向指标 | % |
| 100 | 100 | 7 | 7 |
|
环境效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响效益 | 毕业率（毕业生数/应届预计毕业生数） |
| 正向指标 | % |
| 96.55 | 100 | 7 | 7 |
|
毕业生就业率（毕业生就业人数/毕业生数） |
| 反向指标 | % |
| 100 | 100 | 6 | 6 |
|
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整指标 | 外部监督检查情况 | 项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。 | 2 | 0.00 |
总分值、评价总分(S) | 93 | 80.17 |
评价等级 | □优秀（S≧90）■良好（90﹥S≧75）□合格（75﹥S≧60）□不合格（60﹥S） |
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%，主要是:本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额7758.40万元，其中：政府采购货物支出5730.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2027.97万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
