目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表       

按照《福州市财政局关于批复福州职业技术学院2017年度部门决算的通知》(榕财决【2018】52号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福州职业技术学院的主要职责是：

（一）坚持以立德树人为导向，立足福州经济社会发展，着力培育人民满意、区域需要的技术技能人才。

（二）致力于对接区域产业转型升级，发挥学校专业特色与优势，积极开展应用研究和区域技术创新。

（三）致力于继承和弘扬中华民族传统文化、区域文化，推动文化传承创新，繁荣社会主义文化。

（四）致力于创建全国优质高职院校，不断扩大办学影响力。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州职业技术学院包括11个党政机构、13个教辅机构及3个教辅机构，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作总结

2017年，福州职业技术学院主要任务是：紧紧围绕立德树人的核心任务，服务经济社会发展，加强内涵建设，深化产教融合、政校企合作，推进办学体制机制改革和管理创新，以改革推动发展、提高质量、办出特色、激发活力，在学校治理、师资建设、体制机制创新、专业建设、教学改革、校园文化建设、政校企合作、育人实践、科研与社会服务、党建思政、校园文化建设等方面都得到了长足发展。2017年，学校获福建省示范性现代职业院校评估第一名，成为2018年福建省示范性现代职业院校5所重点建设项目院校第一位，获全国深化创新创业教育改革示范高校（全省唯一高职院校），全国国防教育特色学校，福建省第一届省级文明校园。

学校共获得省级教学成果特等奖2项、一等奖1项，二等奖2项。新增2门课程省级精品在线开放课程，3门省级创新创业教育与专业教育融合类精品资源共享课程。2017年以来，共获得国赛一等奖3项、二等奖4项、三等奖8项（其中计算机网络应用赛项蝉联国赛一等奖），共获得省赛一等奖19项、二等奖29项、三等奖28项。获得信息化教学大赛国家级二等奖1个，省级一等奖3个，二等奖1个，三等奖2个。成立福建职业院校移动云教学大数据研究中心；新引进国研网（经济专业库）等3个数据库，加入“福建省高校数字图书馆（fulink系统）”，被中央电教馆授予“首批职业院校数字校园建设实验校”并顺利通过中期评估。开展“艺耀励园”中华优秀传统文化进校园系列活动，建立了国家级非物质文化遗产（福州评话、福州伬艺）传习基地和“中华优秀传统文化进校园工程（曲艺）教学示范基地”。“福职校园阳光健身跑”项目获全国高职院校首批体育工作“一校一品”示范基地和全国高职院校第三届体育工作成果二等奖。在福建省第16届运动会（大学生部）比赛中，我校荣获20枚金牌，6枚银牌，3枚铜牌，金牌总数位居全省高职院校第二名。2017届毕业生初次就业率达99.9%，用人单位满意度达到100%，2017届毕业生初次就业率位居全省88所高校第一。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强学校治理，学校管理水平提升

（二）深化产教融合，校企合作成果丰硕

（三）加强专业建设，专业建设成效显著

（四）推进教学改革，教学改革成果丰硕

（五）注重服务提升，科研与社会服务水平提高

（六）加大经费投入，实训条件改善

（七）注重师资培养，师资队伍结构优化

（八）加强文化建设，校园文化形成品牌

（九）深化创新创业教育，双创教育取得示范效应

（十）推进数字校园建设，校园信息化水平提高

（十一）加快国际化步伐，对外合作办学取得新进展

四、2017年决算收支总体情况

2017年福州职业技术学院年初结转和结余11063.66万元，本年收入20753.20万元，本年支出24932.97万元，事业基金弥补收支差额1750.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8634.50万元。

（一）2017年收入20753.20万元，比2016年决算数增加411.48万元，增长2.02%，具体情况如下：

1.财政拨款收入14404.10万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入6273.10万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入76.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出24932.97万元，比2016年决算数增加7652.53万元，增长44.28％，具体情况如下：

1.基本支出13703.91万元。其中，人员支出11177.87万元，公用支出2526.04万元。

2.项目支出11229.06万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出16891.21万元，比上年决算数增加4937.67万元，增长41.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般行政管理事务（2011002）3.31万元，较上年决算数增加 3.31 万元，增长 100%。主要原因是用于人员招聘考务费支出。

（二）高等教育（2050205） 414.26 万元，较上年决算数减少158.55 万元，下降27.68%。主要原因是学校财政专户对学生资助支出增加，财政资助支出减少。

（三）中专教育（2050302） 0.87 万元，较上年决算数减少 32.76 万元，下降97.41%。主要原因是中专教育项目中的联办中专学生中职免学费支出调整到其他职业教育支出项目中列支。

（四）高等职业教育（2050305）11617.49 万元，较上年决算数增加 3705.6 万元，增长46.84%。主要原因是学校办学规模不断扩大，加大教学实训室、实训基地、基础设施等投入，教职工人数增加工资及福利支出等相应增加。

（五）其他职业教育支出（2050399） 3098.39 万元，较上年决算数增加 2418.56 万元，增长355.76%。主要原因是省示范性院校建设专项资金支出增加。

（六）其他特殊教育支出（2050799） 761.87 万元，较上年决算数减少 1261.97 万元，下降62.36%。主要原因是特教一体化基建基本完成，待财审后方可结算。

（七）其他教育费附加安排的支出（2050999） 70.62 万元，较上年决算数增加 70.62万元，增长100.00%。主要用于非福州籍听障生学费、住宿费、代办费及生活费等补助支出。

（八）其他教育支出（2059999） 11.87 万元，较上年决算数减少285.41万元，下降96.01%。主要原因是本项目功能分类科目调整为其他教育附加安排的支出项目支出。

（九）事业单位离退休（2080502） 172.35 万元，较上年决算数减少 19.64万元，下降 10.23%。主要原因是2017年市财政无离退休人员文明奖预算安排，改由财政专户资金支出。

（十）就业见习补贴（2080711） 2.25 万元，较上年决算数增加 2.25万元，增长 100.00%。主要原因是福州市人社局出台了支持职业教育发展的措施，主要用于学校实习学生实训补贴支出。

（十一）求职创业补贴（2080713） 22.6 万元，较上年决算数增加 22.6万元，增长 100.00%。主要原因是学校高度重视学生创新创业工作，出台了毕业求职创业补贴的政策，主要用于毕业生求职创业补贴支出。

（十二）退役士兵管理教育（2080904） 0.9 万元，较上年决算数增加 0.9万元，增长 100.00%。主要原因是退役士兵职业教育资助经费支出增加。

（十三）其他残疾人事业支出（2081199） 693.47 万元，较上年决算数增加 521.66万元，增长303.63%。主要原因是学校成立了特教学院，加大了对特教专业建设的投入。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（2100508） 20.95 万元，较上年决算数减少 9.81万元，下降31.89%。主要原因是学生医疗等支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）/（项级科目）0.00万元，较上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出7281.66万元，其中：

（一）人员经费6378.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费903.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款13.81万元，同比下降47.28%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费13.81万元，主要用于学院教师赴台湾、美国等学习、培训交流，不断提高教师教学水平。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组4个；全年因公出国（境）累计7人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降47.28%，主要是:优秀学科带头人赴海外访学及学院教师赴台湾学习交流等支出减少。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量8辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和0.00%，主要是: 本单位公务用车购置费及运行费一般公共财政预算没有安排。

（三）公务接待费0.00万元。主要用于 / 等方面的接待活动，累计接待0批次、接待总人数0人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长0.00%，主要是: 本单位公务接待费一般公共财政预算没有安排。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%，主要是: 本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额4709.39万元，其中：政府采购货物支出4416.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出292.68万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

    2017年已完成绩效自评的财政支出项目五个，项目绩效自评报告详见附件11。

    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度福州职业技术学院决算公开报表（附表1-10）.xls